VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ . MAT. 408, PARA VISITA A ALEPE, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 685/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR DE COLUNA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 676/2025 EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 632/2025, COM JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE/PE, NOS DIAS 29 À 01 DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CI 620/2025, EM ANEXO

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 609/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 610/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU SA CRUZ. MAT. 505, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 615/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 616/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BAROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 617/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT.191, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 618/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT.191, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 619/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 608/2025, COM DFD, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFRENTE ADMISSÃO DE PESSOAL NO SISTEMA ETCE-PE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 604/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 577/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - CHEFE DE GABINETE. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO. MAT. 661. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 555/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT. 191, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO OSSESIO JOSÉ, NO DIA 18 DE E=SETEMBRO 2025. EM RECIFE/ AL. CONFORME CI 513/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 35/2025.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA, PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602, PARA UMA VISITA TÉCNICA À CODEVASF, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 442/2025, EM ANEXO.