Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE0000021 | 0006738 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000036 | 0006689 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
|
R$ 69,12 | R$ 69,12 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 476,26 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DA FOPAG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 778,10 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000039 | 0006671 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 172,80 | R$ 172,80 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000024 | 0006568 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2025
|
R$ 1.041,27 | R$ 1.041,27 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 030-A/2025, EM ANEXO
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
PNZ TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO LTDA
52.398.730/0001-96
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, LICENÇA PARA SOFWARE DE PONTO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, DFD EM ANEXO, PARA 12 MESES
|
R$ 260,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 3.427,20 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025.
|
R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000102 | 0000001 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 088/2026
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000002 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 34/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2025, ANEXOS
|
R$ 1.278,95 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, 50 SESSÕES. CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 33/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2025, ANEXOS
|
R$ 2.601,75 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000091 | 0000001 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS, MAT. 214. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 065/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
RAFAEL RAMOS ADVOCACIA
40.262.745/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 001/2025 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM ENFASE NA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO A LEGALIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. POR 12 MESES
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000092 | 0000001 |
ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
***.***.034-28
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR DE GABINETE, ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, MAT. 692., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 067/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000093 | 0000001 |
***.***.834-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDORA, ASSESSORA DE GABINETE, ADENILDA LEITE SILVA, MAT. 700., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 066/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE0000107 | 0006740 |
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, NO MUNICÍPIO, BEM COMO NA EDIÇÃO DE NORMA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 092-A/2026.
|
R$ 8.000,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000021 | 0006737 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS CLIMATIZADAS, MOBILIÁDAS COM CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO MÍNIMA DE 70 PESSOAS E DOTADO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL (PROJETOR, TELA, SOM ETC) PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. POR 12 MESES, CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000106 | 0006736 |
12.681.761/0001-35
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME CI 091/2026 E COTAÇÃO ANEXA.
|
R$ 7.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000105 | 0006693 |
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
59.701.863/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME CI 090-A/2026, COTAÇÃO, EM ANEXA
|
R$ 6.536,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000104 | 0006691 |
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
59.701.863/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXA.
|
R$ 6.933,90 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000044 | 0006688 |
FILIPE FRANKLIN BARROS
32.657.467/0001-03
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME CONTRATO 35/2025.
|
R$ 16.110,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000036 | 0006687 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
|
R$ 1.440,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000001 | 0006685 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 476,26 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000002 | 0006684 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DA FOPAG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 778,10 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000102 | 0006675 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 088/2026
|
R$ 1.400,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000039 | 0006670 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
|
R$ 3.600,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000030 | 0006673 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PESSOAL, MODULO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM A IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, SEM PERDA DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025.
|
R$ 4.050,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000038 | 0006672 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, 50 SESSÕES. CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO
|
R$ 2.700,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000101 | 0006669 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 082/2026 EM ANEXO.
|
R$ 468,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000100 | 0006667 |
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E ANEXO. CONFORME DFD, CI 081/2026, EM ANEXO
|
R$ 8.743,32 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000042 | 0006665 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 34/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2025, ANEXOS
|
R$ 1.278,95 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000041 | 0006664 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 33/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2025, ANEXOS
|
R$ 2.601,75 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000040 | 0006663 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025
|
R$ 2.700,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000040 | 0006662 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025
|
R$ 3.600,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000099 | 0006661 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DOS DIAS 28 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME CI 076/2026, EM ANEXO
|
R$ 900,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE0000107 | Ordinário |
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, NO MUNICÍPIO, BEM COMO NA EDIÇÃO DE NORMA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 092-A/2026.
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R$ 8.000,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000104 | Ordinário |
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
59.701.863/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXA.
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R$ 6.933,90 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000105 | Ordinário |
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
59.701.863/0001-39
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME CI 090-A/2026, COTAÇÃO, EM ANEXA
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R$ 6.536,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000106 | Ordinário |
12.681.761/0001-35
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME CI 091/2026 E COTAÇÃO ANEXA.
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R$ 7.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000103 | Global |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM FORMATO DE PDF, POR MEIO DE RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA E DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CONTRATO 038/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2025.
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R$ 10.500,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000102 | Ordinário |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 088/2026
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R$ 1.400,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000100 | Ordinário |
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E ANEXO. CONFORME DFD, CI 081/2026, EM ANEXO
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R$ 8.743,32 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000101 | Ordinário |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 082/2026 EM ANEXO.
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R$ 468,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000099 | Ordinário |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DOS DIAS 28 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME CI 076/2026, EM ANEXO
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R$ 900,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000076 | Ordinário |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 050/2026, EM ANEXO.
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000077 | Ordinário |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 051/2026, EM ANEXO.
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000078 | Ordinário |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 052/2026, EM ANEXO.
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R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000079 | Ordinário |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. ARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 053/2026, EM ANEXO.
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R$ 4.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000080 | Ordinário |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT. 191-2. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 055/2026, EM ANEXO.
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000081 | Ordinário |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 054/2026, EM ANEXO.
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R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000082 | Ordinário |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 056/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000083 | Ordinário |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 269. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 057/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000084 | Ordinário |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 058/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000085 | Ordinário |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO
***.***.024-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE, SR. PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 661. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 060/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000086 | Ordinário |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 061/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 |