Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 167 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 2025NE0000389 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE/PE, NOS DIAS 29 À 01 DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CI 620/2025, EM ANEXO
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R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000382 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 609/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000383 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 610/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000384 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU SA CRUZ. MAT. 505, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 615/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000385 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 616/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000386 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BAROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 617/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000387 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT.191, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 618/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000388 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT.191, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 619/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000381 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 608/2025, COM DFD, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
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R$ 2.141,71 | R$ 2.141,71 | R$ 2.141,71 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000380 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFRENTE ADMISSÃO DE PESSOAL NO SISTEMA ETCE-PE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 604/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000379 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
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R$ 21.750,00 | R$ 21.750,00 | R$ 21.750,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000378 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 577/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000377 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306,PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 571/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000375 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 569/2025, EM ANEXO
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000376 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE E VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 570/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000374 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602.PARA UMA REUNIÃO NA ALEPE COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 568/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000373 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA REUNIÃO NA ALEPE COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 567/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000371 |
MMF- COMUNICACAO E FATOS LTDA
03.836.074/0001-50
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 EXEMPLARES DO LIVRO OS LEÕES DO NORTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 566/2025 E DFD, EM ANEXO
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000372 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO ARRAES SAMPAIO. MAT. 390, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CLODOALDO MAGALHÃES, NO DIA 09 E 10 DE OUTUBRO 2025. EM RECIFE/ PE. CONFORME CI 565/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000370 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE VEREADOR E 03 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME CI 556/2025, RECIBO DE PAGAMENTO E ANEXOS
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |