Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 82 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 2024NE0000149 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 006 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
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R$ 32.947,20 | R$ 28.454,40 | R$ 28.454,40 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000119 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.612,75 | R$ 1.612,75 | R$ 1.612,75 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000109 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIROPE PARA JOAO PESSOAPB, COM OS VEREADORES, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 23 A 26 DE FEVEREIRO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 2.235,60 | R$ 2.235,60 | R$ 2.235,60 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000091 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 541,60 | R$ 541,60 | R$ 541,60 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000092 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 490,50 | R$ 490,50 | R$ 490,50 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000093 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000090 |
JOAO EUDES BARBOSA FERREIRA
***.***.664-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 665,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000094 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS VEREADORES, DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 23 A 26 DE FEVEREIRO 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME INSCRICAO ANEXA.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000095 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000096 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000097 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000098 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000099 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000089 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023.
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R$ 517,27 | R$ 517,27 | R$ 517,27 | |
| 31/01/2024 | 2024NE0000079 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO NA VELOCIDADE DE 2300MBPS, CONFORME DISPENSA Nº 001 2024, PROCESSO Nº002 2024 E CONTRATO Nº 003 2024.
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R$ 14.740,00 | R$ 14.740,00 | R$ 14.740,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000069 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DE INTERNET DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB FULL + FIXO, COM GARANTIA DE BANDA DE 99,9% DO PLANO OFERTADO E SUPORTE TECNICO NO EXERCICIO 2023, CONFORME PROCESSO 17 2023, DISPENSA 06 2023 E CONTRATO 20 2023.
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R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000059 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000049 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000039 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 1.650,09 | R$ 1.650,09 | R$ 1.518,92 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000019 |
JOÃO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
48.457.377/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR NA REDACAO E REVISAO DOS PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 003 2023, INEXIGIBILIDADE 003 2023 E CONTRATO Nº 013 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO DE 2024.
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R$ 60.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 |