Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 82 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 2024NE0000459 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2024 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000469 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000439 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A MAO DE OBRA, DE TROCA DA CORREIA ALTERNADOR E TROCA TENSOR ALTERNADOR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PLACA PCC0205, ANO 2015.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000449 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000409 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 239,25 | R$ 239,25 | R$ 239,25 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000419 |
MIKAELY BRUNELY SOUZA E SILVA MONTEIRO
54.731.577/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DE SEUS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 012 2024. MES DE REFERENCIA: 23 10 2024 A 23 11 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000429 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 1.159,78 | R$ 1.159,78 | R$ 1.159,78 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0000399 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 296,64 | R$ 296,64 | R$ 296,64 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000389 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REF. A OUTUBRO DE 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000390 |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
51.620.356/0001-69
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REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA PED6F21 ANO 2016 2017, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 40 2023.ADITIVO 001 2024. OUTUBRO 2024
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000391 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. ADITIVO 001 2024. OUTUBRO 2024
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000392 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. OUTUBRO 2024
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000393 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 007 2023, CONVITE 002 2023 E CONTRATO Nº 009 2023.NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000394 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000395 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 351,20 | R$ 351,20 | R$ 351,20 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000396 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.398,35 | R$ 3.398,35 | R$ 3.398,35 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000397 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 1.516,87 | R$ 1.516,87 | R$ 1.516,87 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000398 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000379 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VINCULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, TODAS AS QUARTASFEIRAS DE 09:00 AS 13:00. NOTA FISCAL ANEXA RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000359 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 26 2023, DISPENSA N° 13 2023 E PROCESSO N° 25 2023, CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |