Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 19 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 2024NE0000088 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000098 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000087 |
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
02.115.136/0006-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 4 ARCONDICIONADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 8.598,06 | R$ 8.598,06 | R$ 8.598,06 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000089 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023.
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R$ 517,27 | R$ 517,27 | R$ 517,27 | |
| 08/02/2024 | 2024NE0000083 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO, PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA (SUPERINTENDENTE DA 3ª REGIAO), TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 02 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 08/02/2024 | 2024NE0000084 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DO VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO, PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA (SUPERINTENDENTE DA 3ª REGIAO), TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 02 2024.
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R$ 849,60 | R$ 849,60 | R$ 849,60 | |
| 08/02/2024 | 2024NE0000085 |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS EIRELI
41.172.699/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESINFECCAO DE FUNGOS E BACTERIAS, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA.
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R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000086 |
JOAQUIM MANOEL XAVIER
***.***.334-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FUNILARIA NO VEICULO, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 805,00 | |
| 02/02/2024 | 2024NE0000081 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARA O PRESIDENTE DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAOZINHO TENORIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 02 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/02/2024 | 2024NE0000082 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAOZINHO TENORIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 02 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000080 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E LOCACAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMATICA (SOFTWARE) PARA GESTAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA, CONFORME C DISPENSA Nº 001 2024, PROCESSO Nº 002 2024 E CONTRATO Nº 004 2024.
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R$ 52.800,00 | R$ 39.600,00 | R$ 39.600,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000058 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000068 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 2.091,60 | R$ 2.091,60 | R$ 2.091,60 | |
| 24/01/2024 | 2024NE0000078 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, VISITAR A SECRETARIA DE SERVICOS HIDRAULICOS, E TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS CAMPINHOS, 4º DISTRITO DE SALGUEIRO, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000038 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 3.249,18 | R$ 3.249,18 | R$ 2.318,91 | |
| 15/01/2024 | 2024NE0000048 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE POSSE DO PROCURADORGERAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE PERNAMBUCO NO DIA 15 E 16 DE JANEIRO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000018 |
THIAGO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
48.774.949/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 005 2023, INEXIBILIDADE M° 001 2023, CONTRATO CPL 05 2023, CONFORME TERMO ADITIVO PARA EXERCICIO DE 2024.
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R$ 60.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000028 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL COM A UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL UVB, NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000008 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES EFETIVO FINANCEIRO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |