Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 2024NE0000157 |
MAITE LAIS CRUZ DE SA
41.211.357/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE DE BANNER DA CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO EM 3.500 REVISTAS DISTRIBUIDAS PELO MUNICIPIO, ALEM DA VERSAO DIGITAL.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000127 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDE DA UVP E SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO 2024.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000137 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 682,37 | R$ 682,37 | R$ 682,37 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000117 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.976,10 | R$ 1.976,10 | R$ 1.976,10 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000107 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINAPE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 896,40 | R$ 896,40 | R$ 896,40 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000097 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000087 |
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
02.115.136/0006-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 4 ARCONDICIONADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 8.598,06 | R$ 8.598,06 | R$ 8.598,06 | |
| 31/01/2024 | 2024NE0000079 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO NA VELOCIDADE DE 2300MBPS, CONFORME DISPENSA Nº 001 2024, PROCESSO Nº002 2024 E CONTRATO Nº 003 2024.
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R$ 14.740,00 | R$ 14.740,00 | R$ 14.740,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000067 |
E & A CERTIFICADORA LTDA
27.134.040/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DE 02 ANOS, PARA O PRESIDENTE DOMINGOS SAVIO PIRES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 319,90 | R$ 319,90 | R$ 319,90 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000070 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DE INTERNET DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB FULL + FIXO, COM GARANTIA DE BANDA DE 99,9% DO PLANO OFERTADO E SUPORTE TECNICO NO EXERCICIO 2023, CONFORME PROCESSO 17 2023, DISPENSA 06 2023 E CONTRATO 20 2023.
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000057 |
FRANCENILDO BEZERRA PARENTE
***.***.554-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000072 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 2.091,60 | R$ 2.091,60 | R$ 2.091,60 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000073 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAO DO VEREADOR PARA CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 24/01/2024 | 2024NE0000071 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023.
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R$ 413,84 | R$ 413,84 | R$ 413,84 | |
| 24/01/2024 | 2024NE0000077 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SERVICOS HIDRAULICOS, E TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS CAMPINHOS, 4º DISTRITO DE SALGUEIRO, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/01/2024 | 2024NE0000078 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, VISITAR A SECRETARIA DE SERVICOS HIDRAULICOS, E TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS CAMPINHOS, 4º DISTRITO DE SALGUEIRO, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000047 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA ENTERRO DE JOAO CARLOS CRUZ E SILVA DATA 09 01 2024, PAI DE FUNCIONARIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000074 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE, O QUAL VISITARA O PORTO SUAPE E SE REUNIRA COM O DEPUTADO JARBAS FILHO E JOAO CAMPOS. NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000075 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE, O QUAL VISITARA O PORTO SUAPE E SE REUNIRA COM O DEPUTADO JARBAS FILHO E JOAO CAMPOS. NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000076 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, ONDE OS VEREADORES TIAGO ARRAES E MARIA ELIANE, VISITARAM O PORTO SUAPE E SE REUNIRAM COM O DEPUTADO JARBAS FILHO E JOAO CAMPOS. NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 |