Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 2024NE0000257 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO RENOVA BRASIL, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 07 DE JUNHO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/05/2024 | 2024NE0000247 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 93,18 | R$ 93,18 | R$ 93,18 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000227 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES 1GC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE 06 VEREADORES PARA PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 4.182,00 | R$ 4.182,00 | R$ 4.182,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000237 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE ELETRICA E HIDRAULICA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
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R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 793,25 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000217 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.869,93 | R$ 2.869,93 | R$ 2.869,93 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000197 |
SILVIO JOSE JUNIOR
***.***.784-41
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TROCA DE RETENTOR DA POLIA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, CORREIA DO COMANDO DE VALVULA E VELA DE INGNICAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 665,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000207 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, NO PERIODO DE ABRIL 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/04/2024 | 2024NE0000187 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000171 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 05 DE ABRIL 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000172 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 05 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000173 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 433,91 | R$ 433,91 | R$ 433,91 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000177 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA DISCUTIR SOBRE A IMPLANTACAO DE UM APARELHO TOMOGRAFO NO HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000178 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA DISCUTIR SOBRE A IMPLANTACAO DE UM APARELHO TOMOGRAFO NO HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL 2024
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000179 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 907,05 | R$ 907,05 | R$ 907,05 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000170 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000174 |
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
30.723.607/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CABOS VGA, CABO DE FORCA P COMPUTADOR, CABO TRIPOLAR, CABO HDMI, FILTRO DE LINHA INTELBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 506,00 | R$ 506,00 | R$ 506,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000175 |
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
30.723.607/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.462,00 | R$ 2.462,00 | R$ 2.462,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000176 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.592,85 | R$ 1.592,85 | R$ 1.592,85 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000167 |
ALCIMAR BARROS MARIANO
34.834.806/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE DE ABELHAS, VESPAS E MARIBONDO E PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.
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R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | |
| 22/03/2024 | 2024NE0000147 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, FAZER UMA VISITA A PERPART INVESTIMENTOS S A, BUSCANDO INVESTIMENTOS E ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO DO MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MARCO 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |