Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 2024NE0000375 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. EM ANEXO RECIBO DE ALUGUEL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000357 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 2.065,44 | R$ 2.065,44 | R$ 2.065,44 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000347 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 172,25 | R$ 172,25 | R$ 172,25 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000327 |
RADIO EXECUTIVA FM LTDA
42.978.173/0001-29
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 007 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2024.
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R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000337 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 4.608,24 | R$ 4.608,24 | R$ 4.608,24 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000317 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARA A CIDADE DE RECIFEPE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JULHO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000307 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 07 RECARGAS DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000297 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 586,55 | R$ 586,55 | R$ 586,55 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000287 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000275 |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 INSCRICOES PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000279 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000276 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA, NO DIA 26 E 27 DE JUNHO 2024
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000277 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE DO VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA, NO DIA 26 E 27 DE JUNHO 2024
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000267 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000270 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.121,28 | R$ 2.121,28 | R$ 2.121,28 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000271 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.594,40 | R$ 1.594,40 | R$ 1.594,40 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000272 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 716,30 | R$ 716,30 | R$ 716,30 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000273 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PREMIUM 20 L PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 445,50 | R$ 445,50 | R$ 445,50 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000274 |
J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
37.253.522/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAIO 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 12/06/2024 | 2024NE0000278 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL, QUE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO POSSUI COMA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 164,15 | R$ 164,15 | R$ 164,15 |