Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2024NE0000470 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024.
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R$ 18.289,19 | R$ 18.289,19 | R$ 16.480,98 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000471 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA, GABRIELA MARIA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 784,44 | R$ 784,44 | R$ 784,44 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000472 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VEREADORES JOAO NELSON GONCALVES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO 2024.
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R$ 4.722,67 | R$ 4.722,67 | R$ 3.950,85 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000457 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000467 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, AFIM DE ATRAIR EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000473 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SRA. RAQUEL LIRA, E PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS NO ESTADO, 02 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000437 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DA SR.ª MORGANNA THATIELLI SAMPAIO PEREIRA, ENTE DE UM VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, OCORRIDO NO DIA 02 12 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000447 |
CLAUDIO JAILSON PEREIRA DE SOUZA
55.984.019/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NOS ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000407 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: OUTUBRO 2024.
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R$ 1.366,25 | R$ 1.366,25 | R$ 1.366,25 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000417 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 2.071,82 | R$ 2.071,82 | R$ 2.071,82 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000427 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000397 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 1.516,87 | R$ 1.516,87 | R$ 1.516,87 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000387 |
JOAO GUILHERME BEZERRA NUNES
***.***.084-01
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REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS E SERVICO COM MEMORIAL, COM A FINALIDADE DA REFORMA E SUA FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ART BOLETINS DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 007 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.619,44 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000376 |
ROMILSON DE AGUIAR PEREIRA SIMPLES NACIONAL
15.176.595/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS NA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.EM ANEXO NOTA FISCAL DOS SERVICOS.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.087,50 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000377 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 000.000.515, SERIE 001.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000378 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 000.000.516, SERIE 001.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000379 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VINCULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, TODAS AS QUARTASFEIRAS DE 09:00 AS 13:00. NOTA FISCAL ANEXA RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000367 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. DEZEMBRO 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000371 |
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
07.295.950/0002-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UM CONDENSADOR CHEVROLET, PARA O CARRO ONIX, PLACA PED6F21, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000372 |
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
07.295.950/0002-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UM CONDENSADOR CHEVROLET, PARA O CARRO ONIX, PLACA PEA3C89, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |