Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 147 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 2024NE0000345 |
ILENIVALDO GOMES SERVICOS E PECAS ME
16.584.118/0001-44
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REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE: SUBSTITUICAO DE CONDESADOR EM ARCONDICIONADO DE VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. MODELO PRISMA, PLACA: PDH2795.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000346 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000343 |
GONCALVES E SILVA SERVICOS E ASSESSORIA
46.416.106/0001-71
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REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO NAS SESSOES DA CAMARA E A ALIMENTACAO DE ATIVIDADES NO PORTAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000342 |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
51.620.356/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PED6F21, ANO 20162017, CONFORME CONTRATO Nº 40 2023, DO PROCESSO LICITATORIO Nº 038 2023 E CONVITE Nº 10 2023. SEGUE ANEXO RECIBO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0000324 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD, NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIROPE CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 19/08/2024 | 2024NE0000334 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0000340 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO O BOLETO. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2024.
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R$ 744,84 | R$ 744,84 | R$ 744,84 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0000341 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO O BOLETO. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 412,02 | R$ 412,02 | R$ 412,02 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000314 |
ILENIVALDO GOMES SERVICOS E PECAS ME
16.584.118/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO ELETRONICA DO COMPRESSOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000304 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JULHO 2024. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000284 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000294 |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAO PARA O VEREADOR MARIANO BARROS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000274 |
J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
37.253.522/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAIO 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000264 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000254 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP. ESTADUAL JOAOZINHO TENORIO, NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000248 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 487,00 | R$ 487,00 | R$ 487,00 | |
| 28/05/2024 | 2024NE0000247 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 93,18 | R$ 93,18 | R$ 93,18 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000242 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAPINHOS 4º DISTRITO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO NA CIDADE DE RECIFEPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000243 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE DO VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAPINHOS 4º DISTRITO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO NA CIDADE DE RECIFEPE.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000244 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023.
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R$ 528,79 | R$ 528,79 | R$ 528,79 |