Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 147 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 2024NE0000433 |
ALEX DE SOUZA CARVALHO
***.***.124-12
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEX CAVALHO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000434 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000435 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.523, SERIE 001.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000436 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DE UMA IRMA DO VEREADOR LEO PARENTE, A SR.ª ANA VANESSA RODRIGUES DE SA PARENTE, OCORRIDO NO DIA 01 12 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000437 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DA SR.ª MORGANNA THATIELLI SAMPAIO PEREIRA, ENTE DE UM VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, OCORRIDO NO DIA 02 12 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000438 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DE 0 UNID. DE CORREIA ALTERNADOR E 01 UNID. DE TENSOR ALTERNADOR PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, SOB PLACA PCC0205, ANO 2015.
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R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000439 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A MAO DE OBRA, DE TROCA DA CORREIA ALTERNADOR E TROCA TENSOR ALTERNADOR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PLACA PCC0205, ANO 2015.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000440 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 2.071,82 | R$ 2.071,82 | R$ 2.071,82 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000441 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 2.071,82 | R$ 2.071,82 | R$ 2.071,82 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000442 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVITE Nº 05 2023, PROCESSO ADM Nº 13 2023, CONTRATO Nº 016 2023 E TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL ATE 31 12 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000443 |
CAELUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
40.069.899/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PESSOAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 008 2023, CONVITE Nº 003 2023 E CONTRATO Nº 11 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000444 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000445 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000446 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000447 |
CLAUDIO JAILSON PEREIRA DE SOUZA
55.984.019/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES NOS ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000448 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. PERIODO: 21 11 2024 A 06 12 2024.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000449 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000450 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000451 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000452 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LANCHES, DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |