Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 147 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2024NE0000465 |
Folha de Pagamento
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 20.531,83 | R$ 20.531,83 | R$ 12.057,89 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000470 |
Folha de Pagamento
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024.
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R$ 18.289,19 | R$ 18.289,19 | R$ 16.480,98 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000471 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA, GABRIELA MARIA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 784,44 | R$ 784,44 | R$ 784,44 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000472 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VEREADORES JOAO NELSON GONCALVES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO 2024.
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R$ 4.722,67 | R$ 4.722,67 | R$ 3.950,85 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000455 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
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R$ 8.409,66 | R$ 8.409,66 | R$ 7.185,44 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000456 |
INALVA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME
18.622.859/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD, NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000457 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000458 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000459 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2024 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000461 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000462 |
MARIA DO SOCORRO E SA R. SOUZA SIMPLESPE
10.277.598/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCULTURA (IMAGEM) DO SANTO JESUS MISERICORDIOSO PARA PRESENTAR O PADRE EDILSON JOSE RODRIGUES, APOS CELEBRAR NA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, UMA SOLENIDADE DE CELEBRACAO DA FE, EM COMEMORACAO DE MAIS UM ANO CONCLUIDO E AO NOVO ANO QUE INICIARA.NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000463 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.064,49 | R$ 1.064,49 | R$ 1.064,49 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000464 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS SOB REGIME DE COMODATO NA VELOCIDADE DE 2300MBPS, CONFORME DISPENSA Nº 001 2024, PROCESSO Nº002 2024 E CONTRATO Nº 003 2024. SEGUE BOLETO ANEXO. MES DE REFERENCIA: 12 2024 01 2025
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000467 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, AFIM DE ATRAIR EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000468 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA LEAL SAMPAIO ANGELIM, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000469 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000466 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA C PERNOITE PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SRA. RAQUEL LIRA, E PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS NO ESTADO. DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000473 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SRA. RAQUEL LIRA, E PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS NO ESTADO, 02 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000431 |
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
51.136.616/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E INSTALACAO DOS AMORTECEDORES E PROTETOR DE CARTER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000432 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |