Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 166 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 2024NE0000133 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR UBALDO CECILIO, FAZER UMA VISITA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E REUNIAO COM O DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ, NO DIA 05 DE MARCO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000134 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, FAZER UMA VISITA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E REUNIAO COM O DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ, NO DIA 05 DE MARCO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000135 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, FAZER UMA VISITA AS SECRETARIAIS: AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, SERVICOS HIDRICOS, AO GABINETE DE AUGUSTO COUTINHO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE RECIFEPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000136 |
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
34.070.255/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONFECCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES EM HOMENAGEM AS SERVIDORAS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000123 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESCOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR O IPA E SOLICITAR A PERFURACAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS COMUNITARIO PARA O SITIO CACIMBINHA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000093 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000103 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 08/02/2024 | 2024NE0000083 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO, PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA (SUPERINTENDENTE DA 3ª REGIAO), TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 02 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000113 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.252,10 | R$ 2.252,10 | R$ 2.252,10 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000063 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000073 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAO DO VEREADOR PARA CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000053 |
14.757.970 LUIS SAMPAIO ALENCAR JUNIOR
14.757.970/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MESA COLUNA DIRECAO CBTWISTER PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000038 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 3.249,18 | R$ 3.249,18 | R$ 2.318,91 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000039 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 1.650,09 | R$ 1.650,09 | R$ 1.518,92 | |
| 15/01/2024 | 2024NE0000043 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE POSSE DO PROCURADORGERAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE PERNAMBUCO NO DIA 15 E 16 DE JANEIRO 2024.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000013 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 48.000,00 | R$ 47.000,00 | R$ 43.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000023 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME FATURA.
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R$ 22.000,00 | R$ 13.424,51 | R$ 13.424,51 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000003 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2024.
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R$ 260.000,00 | R$ 245.090,93 | R$ 167.168,88 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000030 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA OYS2386PE ANO 2014 2015, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 42 2023. JANEIRO A AGOSTO 2024.
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R$ 25.600,00 | R$ 25.600,00 | R$ 25.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000031 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY 1.0 MT LT, PLACA QUR0162, ANO 2019 2020 COR PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORMETE CONTRATO N° 38 2023, PROCESSO LICITATORIO 36 2023 E DISPENSA 23 2023. PARA O MES DE JANEIRO A AGOSTO 2024.
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R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 |