Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 166 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 2024NE0000235 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000236 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DOS VEREADORES DE SALGUEIRO PARA JOAO PESSOAPB, PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
|
R$ 2.041,20 | R$ 2.041,20 | R$ 2.041,20 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000237 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE ELETRICA E HIDRAULICA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
|
R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 793,25 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000238 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 3.533,27 | R$ 3.533,27 | R$ 3.533,27 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000239 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, NO MES DE MAIO 2024.
|
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000223 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
|
R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000213 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE TUBULACAO DE ESGOTO, INCLUSIVE A EXECUCAO DE PISO CERAMICO.
|
R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 807,50 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000203 |
GILVAN MARTINS GALVAO
***.***.954-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE PRESTACAO ADVOCATICIOS PARA EMISSAO DE PARECER RELATIVO A ANALISE E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS , REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 007 2024. ABRIL 2024.
|
R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.068,50 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000193 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 19 DE ABRIL 2024.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000183 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL OSSESIO SILVA, TRATAR DE PROJETOS E EMENDAS DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 16 DE ABRIL 2024.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000173 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 433,91 | R$ 433,91 | R$ 433,91 | |
| 22/03/2024 | 2024NE0000163 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A FIM DE BUSCAR MELHORIAS PARA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO 2024.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000153 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS VEREADORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE TRIUNFOPE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 14/03/2024 | 2024NE0000143 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E UMA REUNIAO COM O DEPUTADO AUGUSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000130 |
MARIA DE FATIMA GOMES FERNANDES
***.***.684-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
|
R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 304,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000131 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 640,44 | R$ 640,44 | R$ 640,44 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000137 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 682,37 | R$ 682,37 | R$ 682,37 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000138 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 682,37 | R$ 682,37 | R$ 682,37 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000139 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, FAZER UMA VISITA A SECRETARIA SOCIAL EM COMBATE A FUME E POLITICAS SOBRE AS DROGAS, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO 2024.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000132 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, FAZER UMA VISITA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E REUNIAO COM O DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ, NO DIA 05 DE MARCO 2024.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |