Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 166 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 2024NE0000305 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 3.616,99 | R$ 3.616,99 | R$ 3.616,99 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000306 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES, PARA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 22 DE JULHO, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM REUNIAO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, CONFORME SOLICITACAO
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000307 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 07 RECARGAS DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000308 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 23 DE JULHO PARTICIPAR DO SEMINARIO CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS EM ANO ELEITORAL, REALIZADA PELA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000316 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE DO VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA. NO DIA 22 DE JULHO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000319 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA DE FATIMA FERREIRA CABRAL NO MES DE JULHO 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000301 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA JULHO 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000300 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 379,50 | R$ 379,50 | R$ 379,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000293 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA NATALRN, COM OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024.
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R$ 2.278,80 | R$ 2.278,80 | R$ 2.278,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000312 |
GONCALVES E SILVA SERVICOS E ASSESSORIA
46.416.106/0001-71
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REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO NAS SESSOES DA CAMARA E ALIMENTACAO DE ATIVIDADES NO PORTAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000283 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023.
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R$ 721,90 | R$ 721,90 | R$ 721,90 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000273 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PREMIUM 20 L PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 445,50 | R$ 445,50 | R$ 445,50 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000263 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000253 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP. ESTADUAL JOAOZINHO TENORIO, NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000243 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE DO VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAPINHOS 4º DISTRITO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO NA CIDADE DE RECIFEPE.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000230 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000231 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS, PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000232 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000233 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO, PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000234 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR MARIANO GOMES, PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |