Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 166 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 2024NE0000328 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 008 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2024.
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R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000329 |
MIKAELY BRUNELY SOUZA E SILVA MONTEIRO
54.731.577/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DE SEUS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 012 2024. REFERENCIA: JULHO AGOSTO DE 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000330 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024
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R$ 5.280,72 | R$ 5.280,72 | R$ 5.280,72 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000331 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE RESMA DE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 E ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 90G SCRITY; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000332 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 26 2023, DISPENSA N° 13 2023 E PROCESSO N° 25 2023, CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2024.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000337 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 4.608,24 | R$ 4.608,24 | R$ 4.608,24 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000351 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000352 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000353 |
DIEGO JOHNSOM DE SOUZA SANTOS
***.***.644-06
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR DIEGO JHONSOM, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000314 |
ILENIVALDO GOMES SERVICOS E PECAS ME
16.584.118/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO ELETRONICA DO COMPRESSOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000315 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000317 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARA A CIDADE DE RECIFEPE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JULHO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000318 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JULHO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000313 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, NO PERIODO DE JULHO 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000309 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ALIMENTACAO DO WEBSITE COM OS DADOS DA GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (SIC) E CARTA DE SERVICOS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000310 |
PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA
12.354.627/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A UMA COMENDA METALICA PARA TITULO DE CIDADAO HONORARIO COM GRAVACAO E RESINA EM ESTOJO MALETA DE MADEIRA REVESTIDA DE TECIDO VELUDO, NO TAMANHO 30 X 40 CM.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000311 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.072,07 | R$ 2.072,07 | R$ 2.072,07 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000302 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, NO MES DE JULHO 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000303 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 3.072,16 | R$ 3.072,16 | R$ 3.072,16 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000304 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JULHO 2024. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |