Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 166 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 2024NE0000366 |
RADIO EXECUTIVA FM LTDA
42.978.173/0001-29
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 007 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000367 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. DEZEMBRO 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000368 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2024.
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R$ 4.830,48 | R$ 4.830,48 | R$ 4.830,48 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000369 |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
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REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000371 |
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
07.295.950/0002-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UM CONDENSADOR CHEVROLET, PARA O CARRO ONIX, PLACA PED6F21, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000372 |
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
07.295.950/0002-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UM CONDENSADOR CHEVROLET, PARA O CARRO ONIX, PLACA PEA3C89, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000375 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. EM ANEXO RECIBO DE ALUGUEL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000361 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, NO MES DE SETEMBRO 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000362 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000363 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000365 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. REFERENCIA: AGOSTO SETEMBRO DE 2024.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000354 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 321,75 | R$ 321,75 | R$ 321,75 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000355 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 709,00 | R$ 709,00 | R$ 709,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000356 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 2.530,40 | R$ 2.530,40 | R$ 2.530,40 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000357 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 2.065,44 | R$ 2.065,44 | R$ 2.065,44 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000358 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: SETEMBRO 2024.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000347 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 172,25 | R$ 172,25 | R$ 172,25 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000348 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 1.578,02 | R$ 1.578,02 | R$ 1.578,02 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000349 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 1.757,92 | R$ 1.757,92 | R$ 1.757,92 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000350 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: AGOSTO.
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R$ 308,38 | R$ 308,38 | R$ 308,38 |