Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 166 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 2024NE0000390 |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
51.620.356/0001-69
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REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA PED6F21 ANO 2016 2017, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 40 2023.ADITIVO 001 2024. OUTUBRO 2024
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000391 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. ADITIVO 001 2024. OUTUBRO 2024
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000392 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. OUTUBRO 2024
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000393 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 007 2023, CONVITE 002 2023 E CONTRATO Nº 009 2023.NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A OUTUBRO DE 2024
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000394 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000395 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 351,20 | R$ 351,20 | R$ 351,20 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000396 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.398,35 | R$ 3.398,35 | R$ 3.398,35 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000397 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 1.516,87 | R$ 1.516,87 | R$ 1.516,87 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000398 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000387 |
JOAO GUILHERME BEZERRA NUNES
***.***.084-01
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REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS E SERVICO COM MEMORIAL, COM A FINALIDADE DA REFORMA E SUA FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ART BOLETINS DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 007 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.619,44 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000382 |
RANIERY GOMES DE OLIVEIRA
21.940.483/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: TESTE DE INJECAO ELETRONICA; VERIFICACAO DE FUNSIVEIS E RELE DO ELETRO VENTILADOR E CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR DO CARRO MODELO CLASSIC, PLACA PCC 0205 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIROPE. NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0000383 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIROPE MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 143,75 | R$ 143,75 | R$ 143,75 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000376 |
ROMILSON DE AGUIAR PEREIRA SIMPLES NACIONAL
15.176.595/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS NA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.EM ANEXO NOTA FISCAL DOS SERVICOS.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.087,50 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000377 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 000.000.515, SERIE 001.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000378 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 000.000.516, SERIE 001.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000379 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VINCULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, TODAS AS QUARTASFEIRAS DE 09:00 AS 13:00. NOTA FISCAL ANEXA RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000380 |
GONCALVES E SILVA SERVICOS E ASSESSORIA
46.416.106/0001-71
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REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO NAS SESSOES DA CAMARA E A ALIMENTACAO DE ATIVIDADES NO PORTAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000359 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 26 2023, DISPENSA N° 13 2023 E PROCESSO N° 25 2023, CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000360 |
MIKAELY BRUNELY SOUZA E SILVA MONTEIRO
54.731.577/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DE SEUS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 012 2024. MES DE REFERENCIA: AGOSTO SETEMBRO DE 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000364 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA OYS2386PE ANO 2014 2015, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 42 2023. REFERENCIA: AGOSTO SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |