Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 166 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 2024NE0000463 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.064,49 | R$ 1.064,49 | R$ 1.064,49 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000473 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SRA. RAQUEL LIRA, E PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS NO ESTADO, 02 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000431 |
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
51.136.616/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E INSTALACAO DOS AMORTECEDORES E PROTETOR DE CARTER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000432 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000433 |
ALEX DE SOUZA CARVALHO
***.***.124-12
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEX CAVALHO PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000434 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000435 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.523, SERIE 001.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000436 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DE UMA IRMA DO VEREADOR LEO PARENTE, A SR.ª ANA VANESSA RODRIGUES DE SA PARENTE, OCORRIDO NO DIA 01 12 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000437 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DA SR.ª MORGANNA THATIELLI SAMPAIO PEREIRA, ENTE DE UM VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, OCORRIDO NO DIA 02 12 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000438 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DE 0 UNID. DE CORREIA ALTERNADOR E 01 UNID. DE TENSOR ALTERNADOR PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, SOB PLACA PCC0205, ANO 2015.
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R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000439 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A MAO DE OBRA, DE TROCA DA CORREIA ALTERNADOR E TROCA TENSOR ALTERNADOR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PLACA PCC0205, ANO 2015.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000443 |
CAELUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
40.069.899/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PESSOAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 008 2023, CONVITE Nº 003 2023 E CONTRATO Nº 11 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000453 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.967,69 | R$ 1.967,69 | R$ 1.967,69 | |
| 19/11/2024 | 2024NE0000430 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 20.929,88 | R$ 20.929,88 | R$ 18.891,69 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000413 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. ADITIVO 001 2024. REFERENCIA: 21 10 2024 A 21 11 2024.
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R$ 4.144,20 | R$ 4.144,20 | R$ 4.144,20 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000423 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0000403 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. EM ANEXO RECIBO DE ALUGUEL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0000399 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 296,64 | R$ 296,64 | R$ 296,64 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000388 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 2.723,60 | R$ 2.723,60 | R$ 2.541,15 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000389 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REF. A OUTUBRO DE 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 |