Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 2024NE0000421 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVITE Nº 05 2023, PROCESSO ADM Nº 13 2023, CONTRATO Nº 016 2023 E TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL ATE 31 12 2024.RELATIVO AO MES: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000321 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, NO PERIODO DE AGOSTO 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/05/2024 | 2024NE0000221 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO, VISITAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SRA. ANA LUIZA FERREIRA E O ESCRITORIO DA DEPUTADA FEDERAL MARIA ARRAES PARA DISCUTIR AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000212 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E REPAROS DE VASOS SANITARIOS E SUBSTITUICAO DE TORNEIRA E ENGATES, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
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R$ 1.558,00 | R$ 1.558,00 | R$ 1.480,10 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000213 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE TUBULACAO DE ESGOTO, INCLUSIVE A EXECUCAO DE PISO CERAMICO.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 807,50 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000214 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA DEEBORA ALMEIDA E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000215 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO PARA O VEREADOR DOMINGOS AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA DEEBORA ALMEIDA E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000216 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PREMIUM 20 L PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 371,25 | R$ 371,25 | R$ 371,25 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000217 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.869,93 | R$ 2.869,93 | R$ 2.869,93 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000218 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.136,75 | R$ 2.136,75 | R$ 2.136,75 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000219 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 489,68 | R$ 489,68 | R$ 489,68 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000210 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME CONTRATO.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000211 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.313,94 | R$ 2.313,94 | R$ 2.313,94 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000121 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PE.
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA 2024, MOTO HONDA CG, 125, PLACA KKA3842, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 132,53 | R$ 132,53 | R$ 132,53 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. DEZEMBRO 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 54.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 47.500,00 |