Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 14 de um total de 174 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | 2024NE0000042 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON L3250 DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000012 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES PREVIDENCIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 91.000,00 | R$ 63.883,53 | R$ 63.883,53 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000002 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 2.600.000,00 | R$ 2.583.366,57 | R$ 2.304.184,04 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000020 |
CAELUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
40.069.899/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PESSOAIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 008 2023, CONVITE 003 2023 E CONTRATO Nº SAL11 2023, CONFORME TERMO ADITIVO DE JANEIRO A NOVEMBRO 2024.
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R$ 88.000,00 | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. DEZEMBRO 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 54.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 47.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000022 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME CONTRATO N° 26 2023, DISPENSA N° 13 2023 E PROCESSO N° 25 2023, CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 10.200,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000023 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME FATURA.
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R$ 22.000,00 | R$ 13.424,51 | R$ 13.424,51 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000024 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 7.000,00 | R$ 3.095,19 | R$ 3.095,19 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000025 |
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 2.782,59 | R$ 2.782,59 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000026 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, NO PERIDIO DE JANEIRO A ABRIL 2024.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000027 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ASSOCIACAO NA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000028 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL COM A UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL UVB, NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000029 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAMARA, PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 24.000,00 | R$ 15.940,72 | R$ 15.940,72 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000032 |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
51.620.356/0001-69
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REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA PED6F21 ANO 2016 2017, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 40 2023. DE JANEIRO A AGOSTO 2024.
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R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 |