Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 174 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 2024NE0000217 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.869,93 | R$ 2.869,93 | R$ 2.869,93 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000218 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.136,75 | R$ 2.136,75 | R$ 2.136,75 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000219 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 489,68 | R$ 489,68 | R$ 489,68 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000210 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME CONTRATO.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000211 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.313,94 | R$ 2.313,94 | R$ 2.313,94 | |
| 01/05/2024 | 2024NE0000252 |
MIKAELY BRUNELY SOUZA E SILVA MONTEIRO
54.731.577/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DE SEUS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 012 2024.
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R$ 22.400,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 29/04/2024 | 2024NE0000208 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ALEPE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 30 DE ABRIL 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 29/04/2024 | 2024NE0000209 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL OSSESIO SILVA, TRATAR DE PROJETOS E EMENDAS DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 16 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000201 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB, CONFORME GUIA ANEXA.
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R$ 626,41 | R$ 626,41 | R$ 626,41 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000202 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB, CONFORME GUIA ANEXA
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000205 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPESA E CASA DE APOIO, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000206 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPESA E CASA DE APOIO, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000207 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, NO PERIODO DE ABRIL 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000204 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA CAMARA E BEM COMO LOCADOS A SERVICO NAS ATIVIDADES DA CAMARA, CONFORME DISPENSA Nº 025 2023, PROCESSO ADM Nº 039 2023 E CONTRATO Nº 043 2023.
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R$ 2.828,73 | R$ 2.828,73 | R$ 2.828,73 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000203 |
GILVAN MARTINS GALVAO
***.***.954-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE PRESTACAO ADVOCATICIOS PARA EMISSAO DE PARECER RELATIVO A ANALISE E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS , REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 007 2024. ABRIL 2024.
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.068,50 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000192 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000182 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRATAR DE EMENDAS E ENCAMINHAMENTOS FEITO PARA IPA. NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000172 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 05 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000200 |
RAFAEL CARNEIRO LEAO GONCALVES FERREIRA
***.***.724-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA DE SALGUEIRO, QUE TRAMITEM O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, CONFORME CONTRATO Nº 011 2024, PROCESSO Nº 006 2024.
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R$ 40.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000152 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE TRIUNFOPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |