Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 174 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 2024NE0000236 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DOS VEREADORES DE SALGUEIRO PARA JOAO PESSOAPB, PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 2.041,20 | R$ 2.041,20 | R$ 2.041,20 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000237 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE ELETRICA E HIDRAULICA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
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R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 793,25 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000238 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 3.533,27 | R$ 3.533,27 | R$ 3.533,27 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000239 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, NO MES DE MAIO 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000240 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, DO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 4.143,64 | R$ 4.143,64 | R$ 4.143,64 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000249 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES 1GC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE 01 VEREADOR PARA PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 697,00 | R$ 697,00 | R$ 697,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000251 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE MAIO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 2.461,10 | R$ 2.461,10 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000226 |
GILVAN MARTINS GALVAO
***.***.954-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE PRESTACAO ADVOCATICIOS PARA EMISSAO DE PARECER RELATIVO A ANALISE E IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS , REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 007 2024. MAIO 2024.
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.068,50 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000225 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA MAIO 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000224 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023.
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R$ 574,08 | R$ 574,08 | R$ 574,08 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000222 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000223 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000250 |
FRANCISCA DANILA SILVA ALENCAR
***.***.883-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE MAIO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 1.267,22 | R$ 1.267,22 | R$ 0,00 | |
| 10/05/2024 | 2024NE0000220 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO, VISITAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SRA. ANA LUIZA FERREIRA E O ESCRITORIO DA DEPUTADA FEDERAL MARIA ARRAES PARA DISCUTIR AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/05/2024 | 2024NE0000221 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO, VISITAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SRA. ANA LUIZA FERREIRA E O ESCRITORIO DA DEPUTADA FEDERAL MARIA ARRAES PARA DISCUTIR AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000212 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E REPAROS DE VASOS SANITARIOS E SUBSTITUICAO DE TORNEIRA E ENGATES, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
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R$ 1.558,00 | R$ 1.558,00 | R$ 1.480,10 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000213 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE TUBULACAO DE ESGOTO, INCLUSIVE A EXECUCAO DE PISO CERAMICO.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 807,50 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000214 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA DEEBORA ALMEIDA E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000215 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO PARA O VEREADOR DOMINGOS AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA DEEBORA ALMEIDA E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000216 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PREMIUM 20 L PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 371,25 | R$ 371,25 | R$ 371,25 |