Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 174 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 2024NE0000266 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA JUNHO 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000267 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000269 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ALIMENTACAO DO WEBSITE COM OS DADOS DA GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (SIC) E CARTA DE SERVICOS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000270 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.121,28 | R$ 2.121,28 | R$ 2.121,28 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000271 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.594,40 | R$ 1.594,40 | R$ 1.594,40 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000272 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 716,30 | R$ 716,30 | R$ 716,30 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000273 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PREMIUM 20 L PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 445,50 | R$ 445,50 | R$ 445,50 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000274 |
J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
37.253.522/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAIO 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000264 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000265 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE COM O VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000260 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA EFETIVA JULIANA DE BRITO BORGES LIMA DA CAMARA NO MES DE JUNHO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 1.384,67 | R$ 1.384,67 | R$ 1.365,47 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000261 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000262 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000263 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/06/2024 | 2024NE0000278 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL, QUE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO POSSUI COMA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 164,15 | R$ 164,15 | R$ 164,15 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000258 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, PARA TRATAR SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO DAS BRS QUE CRUZAM O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 10 DE JUNHO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000259 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE DO VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, PARA TRATAR SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO DAS BRS QUE CRUZAM O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 10 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000257 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO RENOVA BRASIL, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 07 DE JUNHO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000253 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP. ESTADUAL JOAOZINHO TENORIO, NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000254 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP. ESTADUAL JOAOZINHO TENORIO, NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |