Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 174 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2024NE0000472 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VEREADORES JOAO NELSON GONCALVES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO 2024.
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R$ 4.722,67 | R$ 4.722,67 | R$ 3.950,85 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000462 |
MARIA DO SOCORRO E SA R. SOUZA SIMPLESPE
10.277.598/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCULTURA (IMAGEM) DO SANTO JESUS MISERICORDIOSO PARA PRESENTAR O PADRE EDILSON JOSE RODRIGUES, APOS CELEBRAR NA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, UMA SOLENIDADE DE CELEBRACAO DA FE, EM COMEMORACAO DE MAIS UM ANO CONCLUIDO E AO NOVO ANO QUE INICIARA.NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000432 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000442 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVITE Nº 05 2023, PROCESSO ADM Nº 13 2023, CONTRATO Nº 016 2023 E TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL ATE 31 12 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000452 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LANCHES, DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000412 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO OS BOLETOS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.
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R$ 878,34 | R$ 878,34 | R$ 878,34 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000420 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000421 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVITE Nº 05 2023, PROCESSO ADM Nº 13 2023, CONTRATO Nº 016 2023 E TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL ATE 31 12 2024.RELATIVO AO MES: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000422 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. PERIODO: 21 10 2024 A 21 11 2024
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000423 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000424 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000425 |
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
50.140.406/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E PELA COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEICULO (ONIX, PLACA PED6F21), DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000426 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000427 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000428 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 969,35 | R$ 969,35 | R$ 969,35 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000429 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 1.159,78 | R$ 1.159,78 | R$ 1.159,78 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000402 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRASO DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMP. 09 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 815,42 | R$ 815,42 | R$ 815,42 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000392 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. OUTUBRO 2024
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000382 |
RANIERY GOMES DE OLIVEIRA
21.940.483/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: TESTE DE INJECAO ELETRONICA; VERIFICACAO DE FUNSIVEIS E RELE DO ELETRO VENTILADOR E CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR DO CARRO MODELO CLASSIC, PLACA PCC 0205 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIROPE. NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000372 |
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
07.295.950/0002-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UM CONDENSADOR CHEVROLET, PARA O CARRO ONIX, PLACA PEA3C89, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |