Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 14 de um total de 14 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 2024NE0000411 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 766,57 | R$ 766,57 | R$ 766,57 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000311 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.072,07 | R$ 2.072,07 | R$ 2.072,07 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000211 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.313,94 | R$ 2.313,94 | R$ 2.313,94 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000117 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.976,10 | R$ 1.976,10 | R$ 1.976,10 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000118 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 519,75 | R$ 519,75 | R$ 519,75 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000119 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.612,75 | R$ 1.612,75 | R$ 1.612,75 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000115 |
JOAO EUDES BARBOSA FERREIRA
***.***.664-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPAROS EMERGENCIAIS DE PINTURA NAS PAREDES E CONSERTOS NO FORRO DE GESSO DA SEDE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 760,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000116 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA CAMARA E BEM COMO LOCADOS A SERVICO NAS ATIVIDADES DA CAMARA, CONFORME DISPENSA Nº 025 2023, PROCESSO ADM Nº 039 2023 E CONTRATO Nº 043 2023.
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R$ 1.835,24 | R$ 1.835,24 | R$ 1.835,24 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000110 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIROPE PARA JOAO PESSOAPB, COM OS VEREADORES, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 23 A 26 DE FEVEREIRO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 2.235,60 | R$ 2.235,60 | R$ 2.235,60 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000111 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIROPE PARA JOAO PESSOAPB, COM OS VEREADORES, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 23 A 26 DE FEVEREIRO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 2.235,60 | R$ 2.235,60 | R$ 2.235,60 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000112 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 12 LUMINARIAS TIPO SOBREPOR LINE, LED 36W, 6500K, PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 535,90 | R$ 535,90 | R$ 535,90 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000114 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO, PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 176,40 | R$ 176,40 | R$ 176,40 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000113 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.252,10 | R$ 2.252,10 | R$ 2.252,10 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000011 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 40.000,00 | R$ 32.973,87 | R$ 32.973,87 |