Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | 2023NE0000472 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE IMPRESSORAS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 218,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000454 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000455 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, ONDEIRA PARTICIPAR O ENCONTRO DE VEREADORAS EM PETROLANDIAPE PARA TRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000457 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.
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R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000460 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, ONDE IRA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2023 | 2023NE0000451 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE, ONDE IRA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000445 |
M D GADELHA DIAS LEITE
43.913.089/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONFECCAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000446 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000434 |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4482, NO MES DE OUTUBRO 2023.
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R$ 3.582,15 | R$ 3.582,15 | R$ 3.582,15 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000435 |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000436 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.610,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000437 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 3.751,38 | R$ 3.751,38 | R$ 3.361,80 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000444 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE DISJUNTOR TRIFASICO 125A PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 267,21 | R$ 267,21 | R$ 267,21 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000453 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 434,00 | R$ 434,00 | R$ 434,00 | |
| 18/10/2023 | 2023NE0000438 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE, VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MELHORIAS DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/10/2023 | 2023NE0000443 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LENADRO BARROS DE SA PARENTE, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A UVBPE E PARTICIPAR NO GOV IN PLAY EVENTO PROMOVIDO PELA (EMPREL PREFEITURA DE RECIFE, NO DIA 19 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000432 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 ANEXA.
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R$ 985,06 | R$ 985,06 | R$ 985,06 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000433 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, REFERENTE OUTUBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 ANEXA.
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R$ 1.902,90 | R$ 1.902,90 | R$ 1.902,90 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000452 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA, ONDE FARA UMA VISITA A CONVITE DA UVP A ALEPE PARA TRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000459 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, ONDE FARA UMA VISITA A CONVITE DA UVP A ALEPE PARA TRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |