Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | 2023NE0000486 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.
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R$ 11.786,66 | R$ 11.786,66 | R$ 11.786,66 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0000473 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0000474 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0000480 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS NETO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CODEVASF, A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0000481 |
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
***.***.134-04
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CODEVASF, A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000468 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000469 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA MELHORIAS DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000470 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.
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R$ 479,56 | R$ 479,56 | R$ 479,56 | |
| 08/11/2023 | 2023NE0000464 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA LEAL SAMPAIO ANGELIM, PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DE SERVICOS HIDRICOS PARA TRATAR SOBRE IMPLEMENTACAO DE ACAO NAS ZONAS RURAIS. NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 08/11/2023 | 2023NE0000465 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DE SERVICOS HIDRICOS PARA TRATAR SOBRE IMPLEMENTACAO DE ACAO NAS ZONAS RURAIS. NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 08/11/2023 | 2023NE0000466 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS, PARA VISITA A (ADEPE) AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 08/11/2023 | 2023NE0000467 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, PARA VISITA A (ADEPE) AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 08/11/2023 | 2023NE0000471 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE, PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOAOZINHO TENORIO, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 06/11/2023 | 2023NE0000479 |
ALCIMAR BARROS MARIANO
34.834.806/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO GERAL, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, SANITIZACAO E DESALOJA DE AVES E MORCEGOS NO PREDIO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000463 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023, CONFORME CONTRATO 31 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000477 |
FLORISBERTO LEITE DOS SANTOS
17.986.239/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA MOTO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 801,00 | R$ 801,00 | R$ 801,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000478 |
FLORISBERTO LEITE DOS SANTOS
17.986.239/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DO CONSERTO DA MOTO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000456 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08 2023, PROCESSO Nº 30 2023 E CONTRATO Nº 032 2023. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.898,63 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000461 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA, CONFORME PROCESSO 013 2023, CONVITE 005 2023 E CONTRATO Nº SAL16 2023. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000462 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |