Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | 2023NE0000504 |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4, PARA A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000497 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA, CONFORME PROCESSO 013 2023, CONVITE 005 2023 E CONTRATO Nº SAL16 2023. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000499 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE, PARTICIPAR DO CERIMONIAL DE INAUGURACAO DAS NOAS INSTALACOES DA INSPETORIA REGIONAL DE PETROLINAPE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0000498 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08 2023, PROCESSO Nº 30 2023 E CONTRATO Nº 032 2023. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.898,63 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000496 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000491 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REF. MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 511,50 | R$ 511,50 | R$ 511,50 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000492 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS PARA LANCHE PARA AS SESSOES LEGISLATIVAS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DISPENSA N° 20 2023, PROCESSO N ° 33 2023, CONTRATO 35 2023 E TERMO ADITIVO DE ITENS DE LANCHES.
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R$ 2.070,62 | R$ 2.070,62 | R$ 2.070,62 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000493 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 6.216,66 | R$ 6.216,66 | R$ 5.685,82 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000494 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 02 2023, DISPENSA N° 002 2023 E CONTRATO N° 002 2023, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 7.573,50 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000495 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 09 2023.
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R$ 259,94 | R$ 259,94 | R$ 259,94 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000483 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.916,94 | R$ 1.916,94 | R$ 1.916,94 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000487 |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000488 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000489 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, REFERENTE NOVEMBRO 2023 CONFORME DISPENSA N° 20 2023, PROCESSO N ° 33 2023 E CONTRATO 35 2023.
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R$ 1.672,15 | R$ 1.672,15 | R$ 1.672,15 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000490 |
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE OUTUBRO 2023.
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R$ 426,58 | R$ 426,58 | R$ 426,58 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0000475 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO DETRANPE NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0000476 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0000482 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0000484 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. NO MES DE NOVEMBRO 2023.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0000485 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 3.543,23 | R$ 3.543,23 | R$ 3.204,54 |