Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 17 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000073 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUILOMETRAGEM TOTAL DE 1030 KM COM CARRO PCR7056, COM O DESCOLAMENTO COM OS VEREADORES, CONFORME MAPA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 1.854,00 | R$ 1.854,00 | R$ 1.854,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000083 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023.
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R$ 44.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000030 |
DETRANDEP. EST.DE TRANSITO DA PARAIBA
09.188.376/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DOS VEICULOS DA CAMARA: MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA KKA3842 E CARRO PLACA PCC0205.
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R$ 253,22 | R$ 253,22 | R$ 253,22 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000031 |
ASA BRANCA SERVICOS LTDA
35.446.178/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRANSMISSAO DE SESSOES, REUNIOES, PLENARIAS ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01 SESSAO DA SOLENIDADE DE POSSE NA DATA 01 01 2023, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 01 2022, PROCESSO N° 003 2022 E CONTRATO N° 06 20232.
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R$ 748,80 | R$ 748,80 | R$ 748,80 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000032 |
JOÃO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
48.457.377/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR NA REDACAO E REVISAO DOS PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005 A 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000033 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE TRANSMISSAO ATRAVES DE RADIO INSTANTANEO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA PARA BIENIO 2023 E 2024, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 01 2022, PROCESSO N° 003 2022 E CONTRATO N°08 2022.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000034 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000035 |
DIEGO VINICIUS DE SOUZA GOMES
***.***.284-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INCLUINDO OS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, CONFORME CONVITE Nº 01 2022 E CONTRATO Nº 01 2022. NO MES DE JANEIRO 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.154,80 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000036 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BONITO PE ONDE O VEREADOR IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.573,20 | R$ 1.573,20 | R$ 1.573,20 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000037 |
CAELUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
40.069.899/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME Nº003 2021. JANEIRO 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000038 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000039 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME LEI.
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R$ 65.780,00 | R$ 55.660,00 | R$ 55.660,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000043 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000053 |
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124690
25.901.424/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO ECNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, NESTE ATO REPRESENTADO PELA CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL, PARA O PRESIDENTE DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 | |
| 12/01/2023 | 2023NE0000023 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO N° 003 2023, COMPETENCIA JANEIRO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/01/2023 | 2023NE0000013 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 11 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01 2023, PERIODO DE JANEIRO 2023.
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R$ 814,00 | R$ 814,00 | R$ 814,00 | |
| 03/01/2023 | 2023NE0000003 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 162.500,00 | R$ 147.536,82 | R$ 107.967,76 |