Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 2023NE0000173 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE ARARIPINAPE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP NO AUDITORIO DA FACULDADE PARAISO, DE 31 DE MARCO A 03 DE ABRIL 2023, CONFORME CONVITE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000183 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA, CONFORME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.142,90 | R$ 2.142,90 | R$ 2.142,90 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000163 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 27 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000153 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA PARA REUNIAO DA AGENCIA DE REGULACAO DE PERNAMBUCO COM O DIRETOR PRESIDENTE,NA DATA 23 MARCO 2023.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000143 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS TECNICS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME CONTRATO N° 26 2023, DISPENSA N° 13 2023 E PROCESSO N° 25 2023.
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R$ 8.500,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000139 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000133 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.169,50 | R$ 1.169,50 | R$ 1.169,50 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000134 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.222,10 | R$ 1.222,10 | R$ 1.222,10 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000135 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS E SERVICOS ELETRICOS NA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 2023. COMPETENCIA MARCO 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000136 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 597,10 | R$ 597,10 | R$ 597,10 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000137 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MULTIUSO E COADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 26,04 | R$ 26,04 | R$ 26,04 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000138 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2023.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000130 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 03 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000131 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 03 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000132 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, IDA E VOLTA CONFORME SOLICITACAO E COMPROVANTES ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000113 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MACEIOALAGOAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000123 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MACEIO AL ONDE O VEREADOR IRA AO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 2326 DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000103 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE TOMADAS, PAINEL DE LED E KIT ACIONAMENTO PARA DESCARGA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 642,35 | R$ 642,35 | R$ 642,35 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000093 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000063 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |