Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | 2023NE0000293 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REUNIAO COM DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO, NO DIA 10 DE JULHO 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 30/06/2023 | 2023NE0000283 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 9.000,00 | R$ 4.437,03 | R$ 4.437,03 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000273 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000263 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS CONSELHEIROS DO TCEPE, NO DIA 15 DE JUNHO 2023.
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R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000243 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE SACOS DE 100L, 50L E 30L, COPO DESCARTAVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000236 |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON 504 544 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 103,80 | R$ 103,80 | R$ 103,80 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000237 |
MARIA AURI DANTAS E SILVA ME SAABTEL
08.152.019/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BORRACHA PARA PORTA DE GELADEIRA E COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA O ANEXO DA CAMARA, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS ELETRODOMESTICOS DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000238 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000239 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE DE 01 LAMPADA PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ FRIA 6500 K, PARA O BANHEIRO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 32,17 | R$ 32,17 | R$ 32,17 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000232 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADALTO SANTOS, NO DIA 17 DE MAIO 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000233 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE SALGUEIRO A RECIFE, CONFORME KM, O QUAL PARTICIPARA DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADALTO SANTOS, NO DIA 17 DE MAIO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000234 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
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R$ 719,80 | R$ 719,80 | R$ 719,80 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000235 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE MAIO 2023.
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R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 223,50 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000230 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA ARARIPINA, CONFORME KM, O QUAL PARTICIPARA DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ADUTORA DO NEGREIROS, NO DIA 11 DE MAIO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 583,20 | R$ 583,20 | R$ 583,20 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000231 |
JOSÉ FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO PARA A ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL, JUNTO A ESCOLA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023.
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R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.236,90 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000253 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA A (UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES), NO DIA 08 DE MAIO 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000223 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000203 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 26 CRACHAS EM PVC COM CAIXA E CORDAO E 150 ENVELOPES OFICIO COMERCIAL IMPRESSAO COLORIDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000213 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000193 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA NA DATA 18 04 PARA A REUNIAO DA UVP.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |