Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 2023NE0000366 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A QUILOMETRAGEM DA CIDADE DE SALGUEIRO A CAMPINA GRANDEPB, PARTICIPAR DO III SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES POLITICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO 2023. CONFORME CONVITE.
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R$ 1.504,80 | R$ 1.504,80 | R$ 1.504,80 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000367 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A QUILOMETRAGEM DA CIDADE DE SALGUEIRO A CAMPINA GRANDEPB, PARTICIPAR DO III SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES POLITICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO 2023. CONFORME CONVITE.
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R$ 1.504,80 | R$ 1.504,80 | R$ 1.504,80 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000369 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA AGOSTO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.188,45 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000370 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA, CONFORME PROCESSO 013 2023, CONVITE 005 2023 E CONTRATO Nº SAL16 2023. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000345 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA MODULO ESPORTIVO DE SALGUEIRO. NO DIA 17 DE AGOSTO 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000346 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA MODULO ESPORTIVO DE SALGUEIRO. NO DIA 17 DE AGOSTO 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000347 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A QUILOMETRAGEM DE SALGUEIRO A RECIFEPE, VISITAR A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA MODULO ESPORTIVO DE SALGUEIRO. NO DIA 17 DE AGOSTO 2023.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000348 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.983,75 | R$ 2.983,75 | R$ 2.983,75 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000349 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.339,99 | R$ 2.339,99 | R$ 2.339,99 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000350 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES POLITICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000351 |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000352 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. AGOSTO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.410,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000353 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 02 2023, DISPENSA N° 002 2023 E CONTRATO N° 002 2023, COMPETENCIA AGOSTO 2023.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 7.573,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000354 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000368 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM ADS 20L, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 410,75 | R$ 410,75 | R$ 410,75 | |
| 15/08/2023 | 2023NE0000338 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE JULHO 2023.
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R$ 539,72 | R$ 539,72 | R$ 539,72 | |
| 15/08/2023 | 2023NE0000344 |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75G 500FLS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000321 |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
***.***.584-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT PLACA PED6F21, ANO 2016 2017 COR PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORMETE CONTRATO N° 37 2023, PROCESSO LICITATORIO 35 2023 E DISPENSA 22 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000329 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
***.***.254-47
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89PE, ANO 2017 2018 COR PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORMETE CONTRATO N° 38 2023, PROCESSO LICITATORIO 36 2023 E DISPENSA 23 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000342 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, VISITAR A CODEVASF E UNIVASF, NO DIA 11 DE AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |