Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 2023NE0000391 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000392 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.635,93 | R$ 1.635,93 | R$ 1.635,93 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000393 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000394 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 02 2023, DISPENSA N° 002 2023 E CONTRATO N° 002 2023, COMPETENCIA SETEMBRO 2023.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 7.573,50 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000395 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA SETEMBRO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000396 |
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 2023.
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R$ 423,10 | R$ 423,10 | R$ 423,10 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000397 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM ADS 20L, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NO MES DE SETEMBRO 2023.
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R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | |
| 18/09/2023 | 2023NE0000387 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. SETEMBRO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 18/09/2023 | 2023NE0000388 |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 18/09/2023 | 2023NE0000389 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, REFERENTE SETEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.417,80 | R$ 2.417,80 | R$ 2.417,80 | |
| 15/09/2023 | 2023NE0000385 |
EURICO P.MUNIZ MOV.& ELETROS EIRELI ME
15.584.406/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 SANDUICHEIRA GRILL, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | |
| 15/09/2023 | 2023NE0000386 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023.
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R$ 330,54 | R$ 330,54 | R$ 330,54 | |
| 06/09/2023 | 2023NE0000384 |
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE
01.498.090/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGO TIPO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 412,72 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000381 |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXA DE RESMA PAPEL OFICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000382 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA CAMARA E BEM COMO LOCADOS A SERVICO NAS ATIVIDADES DA CAMARA, CONFORME DISPENSA Nº 025 2023, PROCESSO ADM Nº 038 2023 E CONTRATO Nº 043 2023.
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R$ 17.033,18 | R$ 7.910,90 | R$ 7.910,90 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000383 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE JULHO 2023, CONFORME CONTRATO 31 2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000376 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, O QUAL IRA PARA O 4º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHABA, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000377 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL CONSIDERANDO A QUILOMETRAGEM TOTAL DE 857 KM, PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, O QUAL IRA PARA O 4º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS NA CIDADE DE SERRINHABA, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO 2023.
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R$ 1.542,60 | R$ 1.542,60 | R$ 1.542,60 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000378 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA L. SAMPAIO, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL E REITORIA DA UPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA MELHORIA DA UPE DE SALGUEIRO, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 01 DE SETEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000379 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR PARA COMBUSTIVEL, CONSIDERANDO QUE A QUILOMETRAGEM TOTAL DE 1.024 KM, PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA L. SAMPAIO, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL E REITORIA DA UPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA MELHORIA DA UPE DE SALGUEIRO, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 01 DE SETEMBRO 2023.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 |