Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 2023NE0000503 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER 410 420 450. DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000493 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 6.216,66 | R$ 6.216,66 | R$ 5.685,82 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000483 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.916,94 | R$ 1.916,94 | R$ 1.916,94 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0000473 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000463 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023, CONFORME CONTRATO 31 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000434 |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4482, NO MES DE OUTUBRO 2023.
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R$ 3.582,15 | R$ 3.582,15 | R$ 3.582,15 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000435 |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000436 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.610,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000437 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 3.751,38 | R$ 3.751,38 | R$ 3.361,80 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000453 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 434,00 | R$ 434,00 | R$ 434,00 | |
| 18/10/2023 | 2023NE0000438 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE, VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MELHORIAS DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/10/2023 | 2023NE0000443 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LENADRO BARROS DE SA PARENTE, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A UVBPE E PARTICIPAR NO GOV IN PLAY EVENTO PROMOVIDO PELA (EMPREL PREFEITURA DE RECIFE, NO DIA 19 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000432 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 ANEXA.
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R$ 985,06 | R$ 985,06 | R$ 985,06 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000433 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, REFERENTE OUTUBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 ANEXA.
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R$ 1.902,90 | R$ 1.902,90 | R$ 1.902,90 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000430 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 02 2023, DISPENSA N° 002 2023 E CONTRATO N° 002 2023, COMPETENCIA OUTUBRO 2023.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 7.573,50 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000431 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA OUTUBRO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000439 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA L. SAMPAIO, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM A SRª ANA MARAIZIA PARA TRATAR SOBRE O SASSEPE, NO DIA 16 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0000423 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023, CONFORME CONTRATO 31 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 28/09/2023 | 2023NE0000413 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.08 2023.
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R$ 767,67 | R$ 767,67 | R$ 767,67 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000390 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE TOMADAS, CAIXA SOBREPOR, FERROLHO, ASSENTO SANITARIO E FITA ISOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 158,44 | R$ 158,44 | R$ 158,44 |