Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 2023NE0000182 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SALGUEIRO A ARARIPINA COM OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP NOS DIAS 31 DE MARCO A 03 DE ABRIL 2023.
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R$ 615,60 | R$ 615,60 | R$ 615,60 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000172 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES PARA O CONGRESSO NA CIDADE DE ARARIPINAPE, NOS DIAS 31 DE MARCO A 03 DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONVITE ANEXO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000152 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA NA DATA 23 03 PARA A REUNIAO DA ARPE AGENCIA DE REGULACAO DE PERNAMBUCO COM O DIRETOR PRESIDENTE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000162 |
CARLOS COSTA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
09.250.286/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DA MESA DIRETORA, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023, NO MES DE MARCO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000142 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMERO ALBUQUERQUE, NO DIA 14 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000129 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 03 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000132 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, IDA E VOLTA CONFORME SOLICITACAO E COMPROVANTES ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000127 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 02 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000128 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, IDA E VOLTA CONFORME SOLICITACAO E COMPROVANTES ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000112 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS E SERVICOS ELETRICOS NA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 013 2021. COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000120 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PE, DE RECIFE O VEREADOR FOI PARA BRASILIA DF PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 1.844,28 | R$ 1.844,28 | R$ 1.844,28 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000121 |
LAIZA MIRANDA VASCONCELOS
***.***.704-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MACEIO AL ONDE A SERVIDORA IRA AO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 2326 DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000122 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MACEIO AL ONDE O VEREADOR IRA AO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 2326 DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000123 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MACEIO AL ONDE O VEREADOR IRA AO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 2326 DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | R$ 2.075,40 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000124 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS, VENTILADORES E PECAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 5.598,00 | R$ 5.598,00 | R$ 5.598,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000125 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000126 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E O ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000102 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 181,34 | R$ 181,34 | R$ 181,34 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000092 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DE TONNER HP E TONNER BROTHER PARA A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000062 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |