Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | 2023NE0000238 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000239 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE DE 01 LAMPADA PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ FRIA 6500 K, PARA O BANHEIRO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 32,17 | R$ 32,17 | R$ 32,17 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000232 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADALTO SANTOS, NO DIA 17 DE MAIO 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000233 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE SALGUEIRO A RECIFE, CONFORME KM, O QUAL PARTICIPARA DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADALTO SANTOS, NO DIA 17 DE MAIO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000234 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
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R$ 719,80 | R$ 719,80 | R$ 719,80 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000235 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE MAIO 2023.
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R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 223,50 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000228 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, O QUAL PARTICIPARA DA REUNIAO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALORES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF), NO DIA 11 DE MAIO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000229 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE ARARIPINAPE, O QUAL PARTICIPARA DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ADUTORA DO NEGREIROS, NO DIA 11 DE MAIO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000230 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA ARARIPINA, CONFORME KM, O QUAL PARTICIPARA DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A ADUTORA DO NEGREIROS, NO DIA 11 DE MAIO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 583,20 | R$ 583,20 | R$ 583,20 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000231 |
JOSÉ FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO PARA A ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL, JUNTO A ESCOLA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023.
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R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.236,90 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000253 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA A (UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES), NO DIA 08 DE MAIO 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000224 |
JOAO EUDES DA SILVA ROSA
***.***.994-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DIVULGACAO DOS RESULTADOS DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EM PROL DA IMPLANTACAO DA UNIVASF NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 712,50 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000225 |
JAILSON GONÇALVES DE LIMA
***.***.364-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DA AUDIENCIA PUBLICITARIA DE IMPLANTACAO DO CAMPUS DA UNIVASF EM SALGUEIRO, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 712,50 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000226 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.04 2023.
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R$ 1.368,70 | R$ 1.368,70 | R$ 1.368,70 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000227 |
JOAO FILHO SA GONCALVES ME
40.349.576/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTRUTURA PARA AUDIENCIA PUBLICA NA CASA DO SAFONEIRO, SOLICITACAO EM ANEXO, RELATIVO AO PROJETO DE AUDIENCIA PUBLICA.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000223 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |
| 25/04/2023 | 2023NE0000222 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS, CANECAS E DECORACAO SIMPLES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.749,60 | R$ 1.749,60 | R$ 1.749,60 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000203 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 26 CRACHAS EM PVC COM CAIXA E CORDAO E 150 ENVELOPES OFICIO COMERCIAL IMPRESSAO COLORIDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000204 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000205 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |