Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | 2023NE0000260 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE MAIO 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000254 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 29 DE MAIO 2023, CONFORME DECLARACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000255 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCOMOCAO COM GASTO DE COMBUSTIVEL PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 29 DE MAIO 2023, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000246 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA ENTERRO DE SR ADEILTON MARTINS, NA DATA 21 04.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000247 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
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R$ 254,59 | R$ 254,59 | R$ 254,59 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000248 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000249 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000250 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000251 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000252 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE PETROLINAPE, OS QUAIS OS VEREADORES IRAO PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 853,20 | R$ 853,20 | R$ 853,20 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000256 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA MAIO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000243 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE SACOS DE 100L, 50L E 30L, COPO DESCARTAVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000244 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL E O ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.851,05 | R$ 1.851,05 | R$ 1.851,05 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000245 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER HP 258A, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000257 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 4.131,11 | R$ 4.131,11 | R$ 3.784,57 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000240 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NO DIA 18 DE MAIO 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000241 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NO DIA 18 DE MAIO 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000242 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM DE SALGUEIRO A RECIFEPE, COM OS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NO DIA 18 DE MAIO 2023.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000236 |
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON 504 544 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 103,80 | R$ 103,80 | R$ 103,80 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000237 |
MARIA AURI DANTAS E SILVA ME SAABTEL
08.152.019/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE BORRACHA PARA PORTA DE GELADEIRA E COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA O ANEXO DA CAMARA, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS ELETRODOMESTICOS DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |