Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | 2023NE0000282 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.05 2023.
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R$ 1.480,27 | R$ 1.480,27 | R$ 1.480,27 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000281 |
EURICO P.MUNIZ MOV.& ELETROS EIRELI ME
15.584.406/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOUROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.796,00 | R$ 1.796,00 | R$ 1.796,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000269 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 014 2023, CONVITE 006 2023 E CONTRATO Nº 017 2023, COMPETENCIA JUNHO 2023.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 7.573,50 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000270 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 08 LAMPADAS PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 257,38 | R$ 257,38 | R$ 257,38 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000271 |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000273 |
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000274 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 9.459,15 | R$ 9.459,15 | R$ 8.623,56 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000275 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR EFETIVO ESTATUTARIO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 3.796,84 | R$ 3.796,84 | R$ 3.250,30 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000276 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 1.349,56 | R$ 1.349,56 | R$ 1.235,84 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000272 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA JUNHO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000268 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000264 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO ANUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL QUE A CAMARA MUNICIPAL POSSUI NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
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R$ 156,90 | R$ 156,90 | R$ 156,90 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 527,00 | R$ 527,00 | R$ 527,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000266 |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DO CONSERTO DO CARRO DO CARRO INCLUSO SERVICO MECANICO, DE RETIFICA E DE ALTERNADOR DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000267 |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DA CAMARA DE PLACA PCC0205, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000261 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE RESMA DE FOLHA, 02 GRAMPEADORES, 01 CALCULADORA E 02 TONNERS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 779,00 | R$ 779,00 | R$ 779,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000262 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS CONSELHEIROS DO TCEPE, NO DIA 15 DE JUNHO 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000263 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS CONSELHEIROS DO TCEPE, NO DIA 15 DE JUNHO 2023.
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R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000258 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DA ADAGRO, NO DIA 08 DE JUNHO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000259 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DO ADAGRO, NO DIA 08 DE JUNHO 2023.
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R$ 1.850,40 | R$ 1.850,40 | R$ 1.850,40 |