Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 2023NE0000502 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023.
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R$ 1.824,83 | R$ 1.824,83 | R$ 1.824,83 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000492 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS PARA LANCHE PARA AS SESSOES LEGISLATIVAS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DISPENSA N° 20 2023, PROCESSO N ° 33 2023, CONTRATO 35 2023 E TERMO ADITIVO DE ITENS DE LANCHES.
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R$ 2.070,62 | R$ 2.070,62 | R$ 2.070,62 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0000482 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000462 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000472 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE IMPRESSORAS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 218,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000432 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 ANEXA.
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R$ 985,06 | R$ 985,06 | R$ 985,06 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000452 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA, ONDE FARA UMA VISITA A CONVITE DA UVP A ALEPE PARA TRATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000429 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. OUTUBRO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000442 |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO MECANICO E TESTE PARA INJECAO ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 09/10/2023 | 2023NE0000428 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, PARA A CIDADE DE PETROLINAPE O QUAL IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 09 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0000423 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023, CONFORME CONTRATO 31 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0000425 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE
14.944.213/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF DISPENSA 26 2023, PL N°40 2023 E CONTRATO N° 44 2023.
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R$ 115,18 | R$ 115,18 | R$ 115,18 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000422 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, O QUAL IRA PARA AO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000424 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE, O QUAL IRA PARA AO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000426 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, O QUAL IRA PARA AO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000427 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL CONSIDERANDO A QUILOMETRAGEM TOTAL DE 512 KM, PARA OS VEREADORES SE DESLOCAREM DE SALGUEIRO A RECIFEPE, EM VISTA AO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 27/09/2023 | 2023NE0000420 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARA UM REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 27 DE SETEMBRO 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0000412 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUILOMETRAGEM DE DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFE, PARA UMA REUNIAO COM O DIRETOR DA UVP, NO DIA 26 DE SETEMBRO 2023.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 22/09/2023 | 2023NE0000402 |
DENIZE AUXILIADORA Mª. DA SILVAMESIMPLES NACION
09.496.117/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 ENVELOPES CARTA OFICIO TIMBRADOS, PARA A CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000392 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 1.635,93 | R$ 1.635,93 | R$ 1.635,93 |