Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 45 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | 2022NE0000159 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 03 VENTILADORES E ITENS DE INSTALACAO DOS MESMOS, PARA OS GABINETES DOS VEREADORES NO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 06 2022 CT Nº 013 2022 PL Nº 013 2022.
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R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000149 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 ORDEM DE FORMECIMENTO Nº 03 2022, PRODUTOS ALIMENTICIOS.
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R$ 1.521,50 | R$ 1.521,50 | R$ 1.521,50 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000139 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE L SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA GERENCIA DA COMPESA PARA TRATAR DE REQUERIMENTO Nº 506,507 2022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/05/2022 | 2022NE0000129 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA VISITA AO ORGAO DO ESTADO FUNAFIM E REUNIAO NA UVP, NO DIA 05 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000119 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DO LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 30/03/2022 | 2022NE0000109 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000097 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM INSCRICOES DE VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE SERVIDORES E CAMARAS MUNICIPAIS NA CIDADEE DE GARANHUNS PE, NOS DIAS 24 A 27 DE MARCO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000098 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICOES DE VEREADORES E ASSESSORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE TRIUNFO PE, NOS DIAS 23 A 26 DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000099 |
MARIA NIZOLÂNDIA GONDIM DE BARROS
***.***.364-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIARIAS PARA PARA ASSESSORA LEGISLATIVA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TRIUNFO PE, NOS DIAS DE 23 A 26 DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000096 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 8.476,34 | R$ 7.442,86 | R$ 6.874,82 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000092 |
SOUSA & LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PLACA: PCC0205.
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R$ 1.385,26 | R$ 1.385,26 | R$ 1.316,00 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000093 |
SOUSA & LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0001-43
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, DE PLACA: PCC 0205.
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R$ 2.845,00 | R$ 2.845,00 | R$ 2.845,00 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000094 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM PAEA A CIDADE DE NATAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO, OS VEREADORES SAVIO PIRES, FRANCLECIO LEANDRO, JOSE HENRIQUE E LUIS ANDRE.
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R$ 2.307,60 | R$ 2.307,60 | R$ 2.307,60 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000095 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE QUATRO INSCRICOES PARA ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE NATAL RN, NOS DIAS DE 15 A 18 DE MARCO, VEREADORES PARTICIPANTES: FRANCLECIO LEANDRO, JOSE HENRIQUE, DOMINGOS SAVIO E LUIS ANDRE.
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R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | |
| 14/03/2022 | 2022NE0000090 |
HELDER ANTONIO SIQUEIRA DE ALENCAR LTDA
11.738.559/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA PREDIOS DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 1.526,24 | R$ 1.526,24 | R$ 1.526,24 | |
| 14/03/2022 | 2022NE0000091 |
HELDER ANTONIO SIQUEIRA DE ALENCAR LTDA
11.738.559/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO CAFE, ACUCAR E LEITE PARA OS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 950,49 | R$ 950,49 | R$ 950,49 | |
| 07/03/2022 | 2022NE0000089 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE 08 CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CERIMONIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000079 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR UBALDO CECILIO A NETO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 15/02/2022 | 2022NE0000069 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | |
| 02/02/2022 | 2022NE0000059 |
ANDRE C. L. DE OLIVEIRA
27.163.068/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ABASTECER A COPA COZINHA, DOS PREDIOS DA SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.
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R$ 463,20 | R$ 463,20 | R$ 463,20 |