Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 45 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | 2022NE0000158 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 06 2022 PROCESSO LICITARIO Nº 013 2022 E CT Nº 013 2022, LIMPEZA EM 17 EQUIPAMENTOS E 02 INSTALACOES.
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R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.802,80 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000148 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02 2022, PARA PRODUTOS DE LIMPEZA.
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R$ 2.002,90 | R$ 2.002,90 | R$ 2.002,90 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000138 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA GERENCIA DA COMPESA PARA TRATAR DE REQUERIMENTO Nº 506,507 2022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/05/2022 | 2022NE0000128 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 36.033,48 | R$ 33.733,02 | R$ 31.347,11 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000118 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARAIS, VIAGEM A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000108 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET LINK DEDICADO 100% FIBRA VELOCIDADE DE 300MB, PARA OS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, TERMO DE RENOVACAO DE CT Nº 14 2021, COM VIGENCIA DE 01 MES, ATE 31 03 2022.
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.293,10 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000098 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICOES DE VEREADORES E ASSESSORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE TRIUNFO PE, NOS DIAS 23 A 26 DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/03/2022 | 2022NE0000088 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA 50 PESSOAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 08/03/2022 | 2022NE0000087 |
C R P DE SIQUEIRA BEBIDAS
38.032.295/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, AOS PREDIOS DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 877,50 | R$ 877,50 | R$ 877,50 | |
| 07/03/2022 | 2022NE0000086 |
INTELCOM VENDAS,CONSERTOS E INST.CENTRAIS
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REMANEJAMENTO DE RAMAIS DE TELEFONES, PARA SALAS DE GABINETES NO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 264,60 | |
| 07/03/2022 | 2022NE0000089 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE 08 CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE CERIMONIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 04/03/2022 | 2022NE0000085 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL CONFORMWE RESOLUCAO 001 2022, VEICULO PROPRIO PLACA: KIL2171 PE, VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS NA CASA DE APOIO, FISCALIZACAO TFD E AGENDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E REUNIAO NA UVP.
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R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000078 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SINAL RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, AS QUARTASFEIRAS DAS 09 AS 12 HRS. DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME CT 006 2022, CREDENCIAMENTO Nº 001 2022, PROCESSO Nº 003 2022.
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R$ 32.947,20 | R$ 30.700,80 | R$ 30.700,80 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000080 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR FLAVIO E DE LIMA BARROS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000081 |
ERIVALDO PEDRO PEREIRA
***.***.224-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR ERIVALDO PEDRO PEREIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000082 |
FRANCENILDO BEZERRA PARENTE
***.***.554-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR FRANCENILDO B PARENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000083 |
DANDARA ROMAO FERREIRA 13715382473
35.019.458/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E MAO DE OBRA NO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PLACA: PCC 0205.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 23/02/2022 | 2022NE0000084 |
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
41.242.827/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CAIXA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 719,00 | R$ 719,00 | R$ 719,00 | |
| 15/02/2022 | 2022NE0000068 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOAME
28.616.550/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, INCLUINDO, RELACOES PUBLICAS, MIDIAS DIGITAIS TRANSMISSOES ONLINE, COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICADE DE EVENTOS E SESSOES. CONFORME CONTRATO Nº 005 2022 PROCESSO LICITATORIO Nº 005 2022 E CONVITE Nº 003 2022.
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R$ 137.000,00 | R$ 137.000,00 | R$ 134.808,00 | |
| 02/02/2022 | 2022NE0000058 |
ANDRE C. L. DE OLIVEIRA
27.163.068/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.
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R$ 2.568,62 | R$ 2.568,62 | R$ 2.568,62 |