Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 45 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 2022NE0000268 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CAFE DA MANHA PARA CELEBRACAO ECUMENICA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, COFFEE BREAK PARA 90 PESSOAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000258 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO PRESIDENTE AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.
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R$ 10.120,00 | R$ 10.120,00 | R$ 3.219,39 | |
| 09/12/2022 | 2022NE0000248 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TIPO: CAFE ACUCAR E LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23 2022, PERIODO DEZEMBRO 2022.
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R$ 327,90 | R$ 327,90 | R$ 327,90 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000238 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE 02 CAIXAS DE PAPEL SULFITE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000228 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TIPO: CAFE ACUCAR E LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº019 2022, PERIODO DE NOVEMBRO 2022.
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R$ 1.140,50 | R$ 1.140,50 | R$ 1.140,50 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000218 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E O TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO, NOD IA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/10/2022 | 2022NE0000208 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº 18 2022, PERIODO DE OUTUBRO 2022.
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R$ 667,90 | R$ 667,90 | R$ 667,90 | |
| 12/09/2022 | 2022NE0000198 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 883,04 | R$ 883,04 | R$ 883,04 | |
| 11/08/2022 | 2022NE0000188 |
JOAO EUDES DA SILVA ROSA
***.***.994-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (8 HORAS), PARA CHAMAMENTO DA POPULACAO PARA PARTICIPACAO DA AUDIENIA PUBLICA SOBRE A INSTALACAO E ATUACAO DA EMPRESA USOCAMPEAO NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 09 DE AGOSTO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 399,00 | |
| 11/08/2022 | 2022NE0000189 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 09/08/2022 | 2022NE0000186 |
YURI TAVARES SANTANA CONSERVA - ME
13.590.946/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PADRONIZACAO DE VEICULO OFICIAL, PLACA: PCC 0205, CONFORME OFICIL RECEBIDO DO MP Nº 01939.000.133 20220002.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 294,00 | |
| 09/08/2022 | 2022NE0000187 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICAO DO VEREADOR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES BE SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOD DIAS 11 A 14 DE AGOSTO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000183 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000184 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO, EM VIAGEM PARA PETROLINA PE, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000185 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIA, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/08/2022 | 2022NE0000180 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO AOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.429, DE 26 DE JULHO DE 2022.
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R$ 80.000,00 | R$ 69.120,00 | R$ 69.120,00 | |
| 01/08/2022 | 2022NE0000181 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11 2022.
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R$ 1.156,90 | R$ 1.156,90 | R$ 1.156,90 | |
| 01/08/2022 | 2022NE0000182 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº 12 2022.
|
R$ 496,60 | R$ 496,60 | R$ 496,60 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000178 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE, PARA VISDITA A SECRTETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS, NO DIA 29 DE JULHO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/07/2022 | 2022NE0000168 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA ALIMENTACAO DO SISTEMA LINCON DO TCE PE. 2022.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |