Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 14 de um total de 54 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | 2022NE0000066 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PEJ0598 PE, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO CE. OS VEREADORES FRANCLECIO LEANDRO, OLAVO BRUNO E AGAEUDES SAMPAIO, IRAO PEGAR O VOO PARA BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E POSTERIORMENTE RETORNANDO AO MESMO DESTINO, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 478,80 | R$ 478,80 | R$ 478,80 | |
| 14/02/2022 | 2022NE0000067 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO CE. OS VEREADORES HENRIQUE LEAL, DOMINGOS SAVIO, JOSE CARLOS E MARIANO BARROS, IRAO PEGAR O VOO PARA BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E POSTERIORMENTE RETORNANDO AO MESMO DESTINO, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 478,80 | R$ 478,80 | R$ 478,80 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000060 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICOES DE 07 VEREADORES PARA O ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE BRASILIA DF, DE 15 A 18 FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 4.130,00 | R$ 4.130,00 | R$ 4.130,00 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000061 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE CARLOS C. PARENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000062 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000063 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
|
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000064 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DO VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000065 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NA CIA GOL, TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA E BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS DE 15 A 18 DE FEVEREIRO, VEREADORES PARTICIPANTES: AGAEUDES SAMPAIO, DOMINGOS SAVIO, FRANCLECIO LEANDRO, JOSE CARLOS, JOSE HENRIQUE, MARIANO BARROS E OLAVO BRUNO.
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R$ 16.606,40 | R$ 16.606,40 | R$ 16.606,40 | |
| 02/02/2022 | 2022NE0000056 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | |
| 01/02/2022 | 2022NE0000046 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A MESA DIRETORA E COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME RENOVACAO DO CONTRATO CPL Nº004 2021.
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R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 37.730,00 | |
| 17/01/2022 | 2022NE0000016 |
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
30.723.607/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE NOBREAK PARA O PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 799,00 | R$ 799,00 | R$ 799,00 | |
| 17/01/2022 | 2022NE0000036 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO, EM VIAGEM QUE FARA A CAPITAL RECIFE PE, PARA VISITA A CASA DE APOIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000026 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CPL Nº 004 2021 COMPETENCIA JANEIRO 2022.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.430,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000006 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE AO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 700.000,00 | R$ 699.592,42 | R$ 673.172,55 |