Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 2022NE0000268 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CAFE DA MANHA PARA CELEBRACAO ECUMENICA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, COFFEE BREAK PARA 90 PESSOAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000269 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
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VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFRENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 1.120,22 | R$ 1.120,22 | R$ 1.120,22 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000265 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO TUBO ELETRODUTO E CABOS 10MM, PARA MANUTENCAO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000266 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA NOVEMBRO 2022.
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R$ 91,56 | R$ 91,56 | R$ 91,56 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000267 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2022.
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R$ 91,56 | R$ 91,56 | R$ 91,56 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000256 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO AOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.429, DE 26 DE JULHO DE 2022 FOLHA COMISSIONADOS DEZEMBRO.
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R$ 11.973,33 | R$ 11.973,33 | R$ 11.973,33 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000260 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS AOS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 201,07 | R$ 201,07 | R$ 201,07 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000262 |
FUNAFIM
03.809.957/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE DAS OBRIGACOES PATRONAIS AO REGIME DE PREVIDENCIA, DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 808,12 | R$ 808,12 | R$ 808,12 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000263 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE DAS OBRIGACOES PATRONAIS PARA O REGIME PREVIDENCIARIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 5.927,70 | R$ 5.927,70 | R$ 5.927,70 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000264 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 1.432,01 | R$ 1.432,01 | R$ 1.432,01 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000261 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CPL Nº 007 2021 COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.
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R$ 7.099,58 | R$ 7.099,58 | R$ 7.099,58 | |
| 07/12/2022 | 2022NE0000246 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, AQUISICAO DE DOIS TONNER HP MASTERPRINT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 163,00 | R$ 163,00 | R$ 163,00 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000236 |
SUPRAMAX LTDA
03.125.369/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 IMPRESSORAS PERTENCENTOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 174,04 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000226 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTES FIXOS, PARA INSTALACAO DE TVS NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | |
| 21/10/2022 | 2022NE0000216 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 60A PARA O VEICULO DE PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 356,90 | R$ 356,90 | R$ 356,90 | |
| 28/09/2022 | 2022NE0000206 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO KKA 3842.
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R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 29/08/2022 | 2022NE0000196 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE JULHO DE 2022.
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R$ 849,94 | R$ 849,94 | R$ 849,94 | |
| 09/08/2022 | 2022NE0000186 |
YURI TAVARES SANTANA CONSERVA - ME
13.590.946/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PADRONIZACAO DE VEICULO OFICIAL, PLACA: PCC 0205, CONFORME OFICIL RECEBIDO DO MP Nº 01939.000.133 20220002.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 294,00 | |
| 19/07/2022 | 2022NE0000176 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNBTE AQUISICAO DE FITA PARA CALCULADORA OLIVETE.
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R$ 45,90 | R$ 45,90 | R$ 45,90 | |
| 06/07/2022 | 2022NE0000169 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO, EM VIAGEM QUE FARA A CAPITAL RECIFE PE, PARA VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA BUSCAR RECURSOS P RECAPEAMENTO DA ESTRADA DE UMAS E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |