Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 2022NE0000254 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 37.776,11 | R$ 37.776,11 | R$ 29.992,37 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000264 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 1.432,01 | R$ 1.432,01 | R$ 1.432,01 | |
| 09/12/2022 | 2022NE0000248 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TIPO: CAFE ACUCAR E LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23 2022, PERIODO DEZEMBRO 2022.
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R$ 327,90 | R$ 327,90 | R$ 327,90 | |
| 09/12/2022 | 2022NE0000249 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº24 2022, PERIODO DE DEZEMBRO 2022.
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R$ 1.110,10 | R$ 1.110,10 | R$ 1.110,10 | |
| 08/12/2022 | 2022NE0000247 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS.
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R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | R$ 1.891,40 | |
| 07/12/2022 | 2022NE0000246 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, AQUISICAO DE DOIS TONNER HP MASTERPRINT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 163,00 | R$ 163,00 | R$ 163,00 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000242 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 180,94 | R$ 180,94 | R$ 180,94 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000243 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, COMPETENCIA OUTUBRO 2022.
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R$ 71,81 | R$ 71,81 | R$ 71,81 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000244 |
FUNAFIM
03.809.957/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE DAS OBRIGACOES PATRONAIS AO REGIME DE PREVIDENCIA, DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 1.616,24 | R$ 808,12 | R$ 808,12 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000245 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE, NO MINIMO 04 SALAS E 01 AUDITORIO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, ENQUANTO PERDURAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE 2º RENOVACAO E ULTIMA DO CONTRATO Nº 14 2022, PL Nº 015 2022, DISPENSA Nº 07 2022. (PERIODO FINAL DE 17 10 A 04 11)
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000240 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA 13º.
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R$ 67.030,26 | R$ 67.030,26 | R$ 58.149,49 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000241 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS ALUGADAS TEMPORARIAMENTE PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE 18 10 2022 A 04 11 2022.
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R$ 675,94 | R$ 675,94 | R$ 675,94 | |
| 18/11/2022 | 2022NE0000234 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA NOVEMBRO 2022.
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R$ 157.394,95 | R$ 157.394,95 | R$ 141.695,05 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000224 |
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº02 DO 1º ADITIVO DE VALOR, DO CONTRATO Nº 012 2022, DA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECO 001 2022.
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R$ 12.516,38 | R$ 12.516,38 | R$ 11.127,07 | |
| 11/10/2022 | 2022NE0000214 |
INOVATI LTDA
43.481.461/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE CONSERTO EM APARELHO PROJETOS.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 23/09/2022 | 2022NE0000204 |
HELDER ANTONIO SIQUEIRA DE ALENCAR LTDA
11.738.559/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA PREDIOS DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, FORNECIMENTO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 2.630,33 | R$ 2.630,33 | R$ 2.630,33 | |
| 29/08/2022 | 2022NE0000194 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, 62 UNIDADES, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO E AGOSTO 2022.
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R$ 433,38 | R$ 433,38 | R$ 433,38 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000184 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO, EM VIAGEM PARA PETROLINA PE, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/07/2022 | 2022NE0000174 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, 31 UNIDADES, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO 2022.
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R$ 216,69 | R$ 216,69 | R$ 216,69 | |
| 08/06/2022 | 2022NE0000154 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.
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R$ 2.764,21 | R$ 2.764,21 | R$ 2.764,21 |