Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | 2022NE0000153 |
HERCILIO PANTALEAO DE B.DE A CARVALHOME
10.856.630/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 FECHADURA PARA ANEXO DA CAMARA E 05 UNIDADES DE CABO MAGATRON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 63,56 | R$ 63,56 | R$ 63,56 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000143 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL2171 , CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA FJP (FRENTE JOVEM PARLAMENTAR), NO DIA 27 DE MAIO.
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R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000137 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: KWA 4286, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. VIAGEM A CAPITAL RECIFE PARA VISITA A CASA DE APOIO E REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E COM PROFESSORES DO IF PARA AQUISICAO DE 10 ONIBUS, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000138 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA GERENCIA DA COMPESA PARA TRATAR DE REQUERIMENTO Nº 506,507 2022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000139 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE L SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA GERENCIA DA COMPESA PARA TRATAR DE REQUERIMENTO Nº 506,507 2022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000132 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000133 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PROPRIO, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, VEICULO PLACA: KIL 2171, VIAGEM DE SALGUEIRO A CIDADE DE SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTIUTUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.199,60 | R$ 2.199,60 | R$ 2.199,60 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000134 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.TRATASE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000135 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORM RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000136 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO DE RESULTADOS IBGR
44.342.924/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM INSCRICOES DIS VEREADORES LUIS ANDRE FILGUEIRA, DOMINGOS SAVIO PIRES E FRANCLECIO LEANDRO SA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 10/05/2022 | 2022NE0000131 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO TORNEIRAS, PREGOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 89,98 | R$ 89,98 | R$ 89,98 | |
| 04/05/2022 | 2022NE0000130 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULI PROPRIO PLACA: KIL 2171, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE PARA TRATAR ASSUNTOS NA UVP E FUNAFIM, NO DIA 05 DE MAIO.
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R$ 1.850,40 | R$ 1.850,40 | R$ 1.850,40 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000123 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, IDA E VOLTA, ONDE OS VEREADORES IRAO PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCAHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000113 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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VALOR QUE SE EMPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA, PARA PREDIOS DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CT Nº 009 2022, DISPENSA Nº 003 2022 E PL Nº 007 2022.
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R$ 24.120,00 | R$ 12.060,00 | R$ 11.637,90 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000103 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000093 |
SOUSA & LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0001-43
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, DE PLACA: PCC 0205.
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R$ 2.845,00 | R$ 2.845,00 | R$ 2.845,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000083 |
DANDARA ROMAO FERREIRA 13715382473
35.019.458/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E MAO DE OBRA NO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PLACA: PCC 0205.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 16/02/2022 | 2022NE0000073 |
DETRANDEP. EST.DE TRANSITO DA PARAIBA
09.188.376/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM IPVA E LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 PLACA: KKA3842.
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R$ 119,56 | R$ 119,56 | R$ 119,56 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000063 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | |
| 02/02/2022 | 2022NE0000053 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 30.000,00 | R$ 17.700,00 | R$ 17.700,00 |