Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 2022NE0000253 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 5.961,34 | R$ 5.961,34 | R$ 5.497,57 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000263 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE DAS OBRIGACOES PATRONAIS PARA O REGIME PREVIDENCIARIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 5.927,70 | R$ 5.927,70 | R$ 5.927,70 | |
| 28/11/2022 | 2022NE0000243 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, COMPETENCIA OUTUBRO 2022.
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R$ 71,81 | R$ 71,81 | R$ 71,81 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000239 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA 13º.
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R$ 2.997,57 | R$ 2.997,57 | R$ 2.609,37 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000236 |
SUPRAMAX LTDA
03.125.369/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 IMPRESSORAS PERTENCENTOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 174,04 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000237 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS TARIFAS.
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R$ 38,92 | R$ 38,92 | R$ 38,92 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000238 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE 02 CAIXAS DE PAPEL SULFITE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 18/11/2022 | 2022NE0000234 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA NOVEMBRO 2022.
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R$ 157.394,95 | R$ 157.394,95 | R$ 141.695,05 | |
| 18/11/2022 | 2022NE0000235 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATOS DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA NOVEMBRO.
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R$ 5.961,34 | R$ 5.961,34 | R$ 5.497,57 | |
| 16/11/2022 | 2022NE0000230 |
ENIS EXPEDITO DE OLIVEIRA
***.***.814-77
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VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FRETE PARA TRANSPORTAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS, APOS TERMINO DA REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 337,00 | R$ 337,00 | R$ 320,00 | |
| 12/11/2022 | 2022NE0000233 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO 2022.
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R$ 321,54 | R$ 321,54 | R$ 321,54 | |
| 11/11/2022 | 2022NE0000232 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | |
| 09/11/2022 | 2022NE0000231 |
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCAO
***.***.204-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PF (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) PARA ASSESSORAR A FISCALIZACAO DE OBRAS E OU SERVICOS DE ENGENHARIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 017 2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016 2022.
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R$ 6.598,33 | R$ 6.598,33 | R$ 5.323,23 | |
| 31/10/2022 | 2022NE0000223 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS ALUGADAS TEMPORARIAMENTE PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE OUTUBRO 2022.
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R$ 1.047,49 | R$ 1.047,49 | R$ 1.047,49 | |
| 10/10/2022 | 2022NE0000213 |
AF BRITO MOREIRA
19.522.415/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS FABRICADOS EM MDF E AQUISICAO DE LONGARINAS, DE ACORDO COM POCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2022 E CT Nº 018 2022.
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R$ 48.350,00 | R$ 48.350,00 | R$ 48.350,00 | |
| 23/09/2022 | 2022NE0000203 |
HELDER ANTONIO SIQUEIRA DE ALENCAR LTDA
11.738.559/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO CAFE, ACUCAR E LEITE PARA OS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.240,60 | R$ 1.240,60 | R$ 1.240,60 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000193 |
JOAO EUDES DA SILVA ROSA
***.***.994-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (8 HORAS), PARA CHAMAMENTO DA POPULACAO PARA PARTICIPACAO DA AUDIENIA PUBLICA SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 23 DE AGOSTO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 399,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000183 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 08/07/2022 | 2022NE0000173 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10 2022, NO MES DE JULHO 2022.
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R$ 523,80 | R$ 523,80 | R$ 523,80 | |
| 30/06/2022 | 2022NE0000163 |
JOSE ALVES CARDOUZO
08.121.402/0002-37
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES NO PLENARIO, ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTO AS SESSOES DO LEGISLATIVO.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |