Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | 2022NE0000120 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: PCA9E63, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, IDA E VOLTA, ONDE OS VERADORES IRAO PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
|
R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000121 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL2171, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA IDA E VOLTA, ONDE OS VEREADORES IRAO PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
|
R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000122 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS A F SAMPAIO, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 14.800,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000123 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, IDA E VOLTA, ONDE OS VEREADORES IRAO PEGAR O VOO PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCAHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000124 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KWA4286, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, IDA E VOLTA, ONDE OS VERADORES IRAO PERGAR VOO PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
|
R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000125 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000126 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
|
R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000112 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO 2022.
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R$ 600,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000102 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000092 |
SOUSA & LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PLACA: PCC0205.
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R$ 1.385,26 | R$ 1.385,26 | R$ 1.316,00 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000082 |
FRANCENILDO BEZERRA PARENTE
***.***.554-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR FRANCENILDO B PARENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 16/02/2022 | 2022NE0000072 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
38.228.131/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E APLICACAO DE MASSA LATEX EM TRES GABINETES DOS VEREADORES, NO PREDIO ANEXO DA CAMARA.
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R$ 3.857,20 | R$ 3.857,20 | R$ 3.779,67 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000062 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | |
| 02/02/2022 | 2022NE0000052 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICAO DO VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GRAVATAPE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2022.
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 01/02/2022 | 2022NE0000042 |
DENNY JONATHAN MENESES DE LIMA
***.***.714-23
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A MESA DIRETORA E COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME RENOVACAO DO CONTRATO CPL Nº 002 2021.
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R$ 44.958,98 | R$ 44.958,98 | R$ 39.592,64 | |
| 18/01/2022 | 2022NE0000029 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO PLENARIO, ANEXO E DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.092,50 | |
| 13/01/2022 | 2022NE0000020 |
JOSE ALVES CARDOUZO
08.121.402/0002-37
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIRETORIA DE COMUNICACAO E AUDIO VISUAL DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 129,50 | R$ 129,50 | R$ 129,50 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000012 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS AOS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.976,96 | R$ 2.976,96 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000002 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022.
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R$ 1.190.000,00 | R$ 1.099.350,86 | R$ 1.000.796,09 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000021 |
ANTONIO DAMIAO DA SILVA
***.***.434-14
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO PO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, DE ACORDO COM CT Nº 05 2021, VIGENTE ATE 31 12 2022.
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R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 16.530,00 |